老师想问下，就是单位人员报销费用实际金额比发票金额少，给他报销时按实际支付金额报，发票附在后面有影响吗，还有员工报销发票跨月才拿过来怎么办
这样处理可以的。发票来的晚，先报销的就把发票贴在原来的报销凭证后面就行了。
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我们的人报销费用，实际报销是买办公用品100元，没有发票，然后拿餐费发票抵报销，报销单票面上写餐费，金额200，然后拿铅笔在报销单票面写实际费用是办公用品，金额100，我们的老板就从公户给报销的人打报销款100元，然后会计入账也是入100元，费用是餐费。这个报销单的铅笔写的东西也不擦掉。这个报销流程合理吗？如果不合理应该怎么做？
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老师好，我公司员工出差，几人同行，然后需要携程上订票，因为有个人是会员有优惠，大家就把钱按照全价票的金额转给这个人，这个人有会员优惠了几十块钱，但是发票确实按照全额开的，这些员工也有给这个人转账全额的记录，那这些员工来报销的时候，应该按发票金额报销还是优惠后的金额给他们报销比较合理呢
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老师，员工递交过来的报销单，附件有些有发票，有些只有支付凭证没有发票。按照报销单的金额报销，入账是按照报销单入账？还是按照实际的发票金额入账？钱是按照报销单转出
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员工报销的金额是50，实际提供的发票是60元，给员工转的报销款也是转的50，那么做账的时候按照发票60元入账还是按照50入账呢？如果按照50入账，那么报销金额跟发票金额不一致，这种怎么处理呢？ 主要是每个月都有这个情况存在，主要是报销费用很多没发票 员工去找的替代发票，
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员工报销的金额是50，实际提供的发票是60元，给员工转的报销款也是转的50，那么做账的时候按照发票60元入账还是按照50入账呢？如果按照50入账，那么报销金额跟发票金额不一致，这种怎么处理呢？ 主要是每个月都有这个情况存在，主要是报销费用很多没发票 员工去找的替代发票，报销单跟发票内容也不一致，这个有没有风险
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好的，那跨月的发票对所得税有影响吗
对全年的所得税没有影响的。
那如果是12月份报销，一月份才把票拿来对全年有影响吧
汇算清缴前回来发票都可以税前扣除，没有影响。
好的老师，就是单位人员报销费用实际金额比发票金额少，给他报销时按实际支付金额报，发票附在后面有影响吗，这个问题能回答下吗
可以的，就按咱实际报销的金额入账就行了。
金额多的发票附在后面也没影响吗
因为我这边是外账
你好是的可以的 你要是完美就是退回重开一样金额的发票
主要就是退回不了，因为就是老板报的实际发生的费用，但是发生费用那家不给开票，到别家开的，他说只能多开
所以说退不回去这样用可以。
好的，要是这样情况稍微多一点也可以对吧
只要是真实的就可以的，可以。
好的谢谢老师，还想问一下小规模申报企业所得税时财务报表利润表时间是本年一月开始到九月，还是七月到九月呢
如果那上写的是本年累计，就是1~9月份的。
哪上写的，所得税申报表吗
申报表那一列不是有名称吗？有本年累计本月或者本期。
好的谢谢老师，第一次申报不好意思
客气的问题解决，请好评，谢谢您。