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老师,小规模季度超30万,增值税申报表主表在第一栏次(3%征收率)填了数额,减的2%在哪里填呢

2023-10-18 09:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-18 09:34

开的是普通发票还是专用发票?

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快账用户6018 追问 2023-10-18 09:35

普通发票

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快账用户6018 追问 2023-10-18 09:37

还有未开票金额

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齐红老师 解答 2023-10-18 09:41

你好,总的金额填写第1行普通发票再填写第3行,然后减免的填写到减免表,再填写主表,应纳税额减征额。

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开的是普通发票还是专用发票?
2023-10-18
你好,你直接是免税销售额填写总金额即可 不单独分别处理 疫情期间增值税优惠
2021-04-01
您好 小规模企业季度开票,专票%2B普票%2B不开票收入超过了30万,不开票收入只是在增值税申报明细表第一栏并入填总数就行 如季度开专票11万,普票23万,其他是不开票收入,总收入是50万,都是不含税,那第一栏次应征增值税不含税销售额(3%)的征收率那里填50万,第2栏次填11万专票的,第3栏次填普票23万,未开票收入只体现在第一栏总合计数就行了 是的
2024-11-23
你好,5%的超过45万需要正常交税了,5%的普通发票在第四行和第六行里面填写。
2022-11-24
你好,20*2% 减免表,减免项目也得填写。
2021-04-01
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