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老师,像这种第三季度有开第二,一季度的发票,小规模,第三季度有超30万,在扣除第二,一季度开的发票后,还是需要交费的,这个表怎么填?

2023-10-18 14:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-18 14:21

你好,也就是之前做了无票收入是吗?

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快账用户8747 追问 2023-10-18 14:23

之前是没有超30万,比如系统开票金额是15万季,我实际的销售是25万这样子.是我在10-12栏填25万这样

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齐红老师 解答 2023-10-18 14:24

那你按照正数销售额减去之前的无票收入负数填写。

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快账用户8747 追问 2023-10-18 14:25

现在过不去,他提示销售额不能小于开具发票金额

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齐红老师 解答 2023-10-18 14:27

你好 去税务局申报的。

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你好,也就是之前做了无票收入是吗?
2023-10-18
您好,只就第四季度交税就行
2022-01-06
不是的,小规模纳税人按季度销售额判断是否免税。你第三季度超过30万后,整季度都应按简易征收办法缴纳增值税。之前的季度如果符合条件,仍可享受免税优惠。
2024-09-12
你好,不用考虑第1季度,是单独按季度申报的
2024-04-02
您好!是的,就第三季度需要交
2024-07-17
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