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Q

老师，请问一下企业所得税怎么计提？

2023-10-18 15:09

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-10-18 15:09

借：所得税
贷：应交税费-所得税费
借：应交税费-所得税费
贷：银行存款

快账用户1347 追问 2023-10-18 15:10

我还没有申报，不知道金额怎么计算金额呢？

齐红老师解答 2023-10-18 15:15

用利润乘以所得税税率就可以了

快账用户1347 追问 2023-10-18 15:17

是不是就把收入-成本-费用-各项税费

齐红老师解答 2023-10-18 15:22

是的，就是你说的这样的

快账用户1347 追问 2023-10-18 15:36

老师再问一下，就是之前预付的电费没有收到发票，怎么暂估入账呢

齐红老师解答 2023-10-18 15:37

可以先暂估一个数，到时收到发票再冲账

快账用户1347 追问 2023-10-18 16:01

这个分录怎么做呢？

齐红老师解答 2023-10-18 18:55

借：管理费用
贷：其他应付款-暂估

借：所得税
贷：应交税费-所得税费
借：应交税费-所得税费
贷：银行存款

2023-10-18

借利润分配未分配利润，贷应交税费，借应交税费贷银行存款。

2021-09-16

你好，是的，是需要计提的

2024-04-01

你好借所得税费用贷应交税费企业所得税

2021-07-11

好，需要计提的需要的。

2022-07-04

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