您好,那得补上这个分录,同时去更正申报三季度增值税申报表,2022年反正都是免增值税的 借:预收 代:以前年度损益调整 还得更正申报2022年年度所得税汇缴申报表,要纳税调增,要补所得税的话,还有分录 如果是以前年度的,分录: 1、借:利润分配 3662.56(数据请忽略) 贷:以前年度损益调整3662.56 2、借:以前年度损益调整?3662.56 贷:应交税费-企业所得税 3662.56 3、借:应交税费-企业所得税 3662.56 贷:银行存款 3662.56
老师我想问下,就是我十月份开了一张发票,但是漏了做账了,现在才发现,然后11月份的时候我做预收账款了,但是这笔账一直没有做,那现在怎么办?
老师,小规模纳税人,6月份有一笔收入没有开票,已经纳税申报了,7月份补开了发票,会计该怎么处理做账,10月份的纳税申报需要做什么处理吗
师请问下原来会计在2021年9月份做了一个无票收入,可是9月份申报表里他没有填写这笔收入,然后等我接手后查看报表收入与账上收入不一致,我就和他说了,他自查后说这比收入没申报,然后他说把原来那个冲红,然后他把10月份账上又补做了一笔分录冲红9月份那笔分录,然后12月份又重新开的同等金额的发票, 无票收入分录 借银行存款 贷主营业务收入 然后冲红9月份无票收入的分录 借应收账款(红字) 贷主营业务收入(红字) 老师这种情况科目余额表也不平,我该怎么办呢,蒙圈了,还请指点
老师,去年7月份我们公司缴纳了物业管理费,没有收到发票,当时计入了 预付账款-物业费 如果一直没有收到发票,这个预付账款一直这样挂着,有没有问题?或者我应该怎么处理?
老师请问一下小规模纳税人去年9月份有一笔收入漏了没做账这种情况该怎么处理?当时是账上做预收款了。后面开了发票结果会计没查发票。就没冲预收也没做收入,
老师,个独转让,有股东变更一说吗,跟公司变更股东流程一样吗,是先税务后工商吗
甲公司与乙公司合作收购小麦,甲公司银行贷款利息2.85%,由乙公司承担利息,按3.1%算,按什么利率挂,多的利率点多收利息如何记账?
兄弟公司要买名下的一辆车转让卖给我们公司,两家进行签订合同开具发票,请问我的固定资产怎么入卡片,按照合同购入的价格?但是我们用友上运输设备的折旧年限是144个月,明显购入的二手车应该不符合在折旧144个月了吧,那这样的话想让他折旧4年,是在固定资产卡片写上已计提折旧96个月,这样就剩余48个月还是怎么处理
老师这道题错误选项我就不明白了,不是说关于各项预算编制方法吗,AD为什么错误,至于答案解析我更听不明白了,那关于各项预算编制方法那也有工作量大的啊,为什么不正确呢
我公司是生产型企业,售卖蒸汽。现在公司想增添售电资质,但因为我公司是工业用地不符合,现在新租赁了一个办公楼作为我们售电资质的注册地,但是办公楼租赁合同还是以我们公司名义,请问这个因为售电资质产生的不动产租赁费用以及装修费用放入哪里呢,怎么做财税处理?我们生产成本都是放的关于蒸汽的
老师选项A理解不了,帮我一下谢谢为啥会无穷大
老师,个人独资企业未分配利润是正数,在进行变更经营者时,还需要交个人所得税吗
台湾进口商品主要涉及哪些税
我想问下电商女装企业的话,小规模企业,怎么做账
老师,税务局打电话让把银行账户维护了,怎么维护老师