演示账套

Q

老师您好，我们是小规模，去年一年的增值税减免，年末没有结转，我现在要怎么处理

2023-10-19 08:38

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-10-19 08:39

您好请问单位用的小企业会计准则吗大概多少金额

快账用户1886 追问 2023-10-19 08:40

是的，小企业会计准则。一万五千多

齐红老师解答 2023-10-19 08:43

借：应交税费-应交增值税贷：利润分配-未分配利润

快账用户1886 追问 2023-10-19 08:44

我六月份把它结转到了营业外收入是不是做错了，我现在要怎么调整他

齐红老师解答 2023-10-19 08:57

今年汇算清缴的时候这个金额没有增加利润吧？

快账用户1886 追问 2023-10-19 08:59

我不知道，我是从6月底接的账

齐红老师解答 2023-10-19 09:15

那您看下汇算清缴申报表啊

快账用户1886 追问 2023-10-19 09:25

没有增加利润

齐红老师解答 2023-10-19 09:28

那就计入营业外收入科目

您好请问单位用的小企业会计准则吗大概多少金额

2023-10-19

你好，那返回去结转到营业外收入，申报期还没束

2026-01-11

借应交增值税，贷营业外收入，补上就可以

2020-10-15

你好，今年做减免分录借：应交税费——应交增值税贷：以前年度损益调整——营业外收入

2020-09-07

你好，现在结转进去的呢，然后把营业外收入转入未分配利润

2021-11-13

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