请问以前在做财力报表按季度数据填的，现在改成按年累计数填的了，然后在做季度企来所得税申报时提示去年按季度填的利润总额不对该怎么处理，难道要去改去年的季度财务报表吗

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• 老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表

• 老师，请问公司的壳不要了是什么意思，具体怎么操作呢谢谢

• 我方公司付了货款收到货物，但是联系不上对方公司，查询对方公司已注销， 这笔付款无发票，怎么入账

• 老师3季度企业所得税申报，应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢？

• 老师，请问，我公司是一家小规模的中医馆，做内账，其他团队带人来我医馆购买膏方，总金额是 1000，已收 6000，欠款 4000，我们要返 45% 给那个团队，至于欠款的钱，团队就直接在返佣哪里抵扣了，膏方成本是 500 元，请问做内账，这个要怎么样做分录？

• 我公司跟我们老板控制的外地公司有运输业务往来，外地公司给我们本地公司运输垃圾，需要签订垃圾清运协议，我们本地公司月结给外地公司，外地公司给我们本地公司开具发票，需要起草一份合理税务和审计那边能查的合格的运输合同，懂得老师回复我下，把合同内容写到上面发一下，没有的老师不用回复谢谢。

• 老师，新开的有限公司，想申报一般纳税人，还没在积局备案，什么时侯申请呢

• 老师，我们是卖车的，我们老板购买销售车辆时的物品是计入销售费用还是管理费用

• 老师我想问一下，我们有一个员工，每个月的工资我这边都给她计提的，个人所得税也是按计提数按月申报的，连续半年没给她开工资，现在她需要工资流水，去领取生育津贴，但是一直没有开工资，这个工资可以一次性给她发放吗？个税这一块要不要变动？

• 老师我想问一下，就是我们有两个兼职员工，工资都是从对公转到老板的支付宝，后老板支付宝发放的，对公转的这个钱一直挂的是其他应付款，但是钱收不回来，到时候还会越挂越多，有风险这怎么办？两个员工又再其它企业上班的，不能在这边有正常薪资发放流程