当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时，《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。 本期填写的适用3减1政策的本期发生额 大于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额348590.10的2%，请确认填写是否正确。

图好像发不出来

前面的不是，这个图是对的

我看一下这个图的

老师现在要怎么做呢

这个的话，你减免税那个第二行，需要填写的金额是，减按1%的这个数据

我上一个季度也是这样填的，都过了，为什么这个季度又不行呢？

填哪里啊？

是改这个表吗？

对的，就是这个减免税的表

填减按1%的话，那我就会多交税吗？

这个是不会的，你好的

我已经试了，按你这个方法就要多交一半的税。

你最后不还是缴纳1%的？

409102.97×3％＝12273.09 409102.97×2％＝8182.06 正常实缴4091.03

我发给你的表就是这样，正常实缴的就是按减按1%缴的。但是就是通过不了。是不是因为我其中包含了未开票收入。开票收入348590.1+未开票收入60512.87＝409102.97。系统只识别到了开票收入

对，正常是按照1%实缴的，然后你包含未开票收入。但是系统没有识别

那我是不用管这个提示预警，直接申报吗？

嗯对，这个是不影响的

好的谢谢！