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上个季度所得税申报有在第四栏填写负数,那么本期申报还用照抄那个数据吗,我从三季度开始接的账,是没有之前的数据,所以只能累计算之前的

上个季度所得税申报有在第四栏填写负数,那么本期申报还用照抄那个数据吗,我从三季度开始接的账,是没有之前的数据,所以只能累计算之前的
2023-10-19 16:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-19 16:34

年累计产填写是1~9月的累计数据。 要是后面没有变化,就是直接照抄。

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快账用户9024 追问 2023-10-19 16:38

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2023-10-19 16:39

况且祝您工作学习愉快。

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年累计产填写是1~9月的累计数据。 要是后面没有变化,就是直接照抄。
2023-10-19
您好,直接在第三季度修改就行
2022-10-25
同学你好,已经申报的和修改后的有些出入,要看下时间,如果本年度的汇算清缴还没有结束,数据是可以调整的,不影响;
2021-01-18
你好,你的利润表和你企业所得税申报表需要一致的。
2024-01-11
您好,朴老师现在不在线,我来回答下好不好。 会导致数据对不上。 因为增值税申报表已更正,但企业所得税申报表未更正,两者数据逻辑矛盾。 假设第一季度更正增值税时,补报收入100000元。 那么,第一季度企业所得税申报的收入也应增加100000元。 若第四季度仍按旧账面申报,会导致全年累计收入少计100000元,与增值税申报数据不符。 我们要同步更正对应期间的企业所得税申报表,确保数据逻辑一致。
2026-01-03
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