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请教一下,本公司是一般纳税人,3季度大征期税务申报时,按小企业会计准则,电子税务局的利润表填报的本月金额,这个本月金额是指7-9月的累计金额?还是单指9月份的金额?

2023-10-20 00:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-20 00:13

你好!季度申报是指7-9月的累计金额哦。

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快账用户7560 追问 2023-10-20 00:35

一般纳税人公司是利润表每月都在电子税务局里面申报,如果本月金额是填报7-9月的合计数,这个钩稽关系都不对呀?

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齐红老师 解答 2023-10-20 00:51

当然如果你们公司是按月申报的,就是9月份的数据,有些公司是按季申报的填写的就是7-9月的合计数了。

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快账用户7560 追问 2023-10-20 00:52

谢谢老师的回答

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齐红老师 解答 2023-10-20 01:03

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你好!季度申报是指7-9月的累计金额哦。
2023-10-20
本期金额指本年1-9月的本年累计数,上期金额指上年同期数
2020-10-20
本月金额是指7-9月的合计金额
2022-10-19
你好,我发给你截图看看吧
2021-10-22
你好,直接填写九月份的金额就行。
2021-10-27
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