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老师,帮我看一下要怎么处理!

老师,帮我看一下要怎么处理!
2023-10-21 12:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-21 12:22

同学你好,你把进项税转出的补做一笔凭证,然后正常结转增值税,申报的时候把这笔扣掉,然后申报和账面就一致了

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快账用户4679 追问 2023-10-21 12:26

老师,不需要对方开红字发票吗?

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齐红老师 解答 2023-10-21 12:28

没开红字申报就做了进项税转出啊?

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快账用户4679 追问 2023-10-21 12:52

对啊,是的

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齐红老师 解答 2023-10-21 12:55

红字信息表也没开?

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快账用户4679 追问 2023-10-21 13:21

没开老师,怎么办?

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齐红老师 解答 2023-10-21 13:26

那你这个月开了红字申报表就会又有一笔进项转出了

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同学你好,你把进项税转出的补做一笔凭证,然后正常结转增值税,申报的时候把这笔扣掉,然后申报和账面就一致了
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