第三季度自产自销销售小麦406万，开免税普票，销售化肥11.8万，1%税率，增值税0.118万，如何申报增值税？超过免税额了
您好 免税发票填免税销售额栏次 化肥销售额填申报表第一栏 减免的2%填减免税明细表跟主表应纳税额减征额栏次 您销售额是不是超过500万了
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Q
自2021年4月1日至2022年12月31日，小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额未超过15万元（以1个季度为1个纳税期的，季度销售额未超过45万元）的，免征增值税。如果季度超过45万就不免了么？
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一、增值税小规模纳税人（以下简称小规模纳税人）发生增值税应税销售行为，合计月销售额未超过10万元（以1个季度为1个纳税期的，季度销售额未超过30万元，下同）的，免征增值税。 老师，如果第一个月15万，第二个月8万，第三个月5万，季度不超过30万是不是也可以免增值税？
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小微企业现在开增值税普通发票的税率是1%吗？一季度销售额不超过30万免征增值税吗？
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小规模纳税人从事农业生产，第三季度自产自销销售小麦406万，开免税普票，销售化肥11.8万，1%税率，增值税0.118万，如何申报增值税？
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小规模纳税人从事农业生产，第三季度自产自销销售小麦406万，开免税普票，销售化肥11.8万，1%税率，增值税0.118
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粤公网安备 44030002003870号
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没有呢，今年刚成立公司，加10月份开了260万发票，就要成一般纳税人了。
小麦的406万填哪里
406万填免税销售额栏次
填在12栏其他免税销售额吗？
是的 填在12栏其他免税销售额栏次
本期免税额填在19栏，还填20栏，小微企业免税额？
免税额不是系统自动带入数据吗？
安徽这边自动带不出来，但必须要填
可以把您申报表截图一下吗 我这边19栏是应纳税额减征额栏次
小麦406万x0.03的免税额填哪一栏
填在19栏里面就好了
笫20行其中小微企业免税需要填406万×0.03数字吗
小麦406万不算小微企业减免的 不填