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小规模纳税人从事农业生产,第三季度自产自销销售小麦406万,开免税普票,销售化肥11.8万,1%税率,增值税0.118万,如何申报增值税?

2023-10-21 11:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-21 11:01

你好,学员,按照实际开票情况填写申报表

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快账用户9308 追问 2023-10-21 14:47

老师,你真可以,填不好才问你的?

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齐红老师 解答 2023-10-21 14:56

学员,现在在申报吗,申报表截图发一下,老师告诉你具体怎么填写

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那销售化肥的11.8填在主表第3行,然后减免税明细2-4列填11.8*0.02
2023-10-22
你好,学员,按照实际开票情况填写申报表
2023-10-21
您好,是问这个税款吗还是啥
2023-10-21
你好,第1,3行货物列填11.8,减免税明细申报第2-4列填11.8*0.02.第12行,填406
2023-10-22
你好,第12行填406,第3行填11.8,减免税明细表第2-4列填11.8*0.02
2023-10-22
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