老师您好，我本月进项抵扣完之后有留底的税额5万多，现在税管员让我把这个数字填到未开票收入中，这个应该怎么填呢老师

老师我们是一般纳税人门窗厂。然后税率是材料13%和服务9%分开开具的。我的进项认证了的是13%的税率

一行门窗是自己生产的，然后再提供的安装吗？

对的，门窗是我们自己生产的然后给对方安装

好，我开具发票，5万除以13%，填写到销售货物里面的，这个是销售。

收到，老师只是在销售额这个写上就可以了吗，税额写不写呢

税额写的税额是5万呀。

填写了销售额，税额不就自动出来了？

收到，老师，我填合适了。这样下来就没有留底了

对的，是的，没有留底，你下一个月开了发票再红冲就是。

老师我自己开一张发票吗就这个金额的

好，你以后销售有业务的时候开就行，不用单独开。

收到，非常感谢老师指导