老师您好！我成立了5个月的企业，一般纳税人，这几个月以来增值税和企业所得税都是零申报，今天提醒我个人所得税未申报，个人所得税我需要怎么申报呢？

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• 建厂初购置的临时板房，支付的临电临水线览等计入什么科目。

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• 老师，出口货物报关单的出口日期和出口退税联的出口日期不一致，按哪个？

• 税务风险提示图1，发票目前显示图2状态，未显示红冲的发票，进项税记的待抵扣，其他正常记。这样的话账面处理有没有问题？还是不要记账？让对方红冲？显示已经红冲的，我司未记账，但是有风险提示，图3我要怎么选？

• 老师，您好，公司是一般纳税人，请问23年税务需要开数电票，开了10块，忘记做收入，那我这边可以把这个收入补到今年吗？

• 老师像那种零售行业无票收入做开发票收入多少占比要适合？

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• 老师，你好，24年工商年报申报的，利润总额，是税务系统上调增减后的利润吗

• 老师好，我单位是一般纳税人，销售玉石需要缴纳13%的增值税，现在领导决定成立一个子公司，是缴纳1%的增值税吗？是按销售额缴纳吗？