演示账套

Q

老师您好请问验资，进来又出去了，这笔我不做实收资本，做往来给他对冲掉这笔，可以吗

2023-10-23 16:40

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-10-23 16:44

如果这样，就不会体现出投资款。若做了验资，就要做实收资本

快账用户9679 追问 2023-10-23 16:44

就是验资的时候，第三方公司转A公司，备注代B公司投资款，这个计入实收资本。 A公司将款转入B公司，备注投资款，又转走了，这个做往来款，对冲掉。这个不计入实收资本。可以吗

快账用户9679 追问 2023-10-23 16:46

有验资报告，也有委托付款证明。但是第二家转走了，这个没计入实收资本

齐红老师解答 2023-10-23 16:59

那就需要计入实收资本了

快账用户9679 追问 2023-10-23 17:01

老师，那B公司转给第三方备注：代A公司还款，这个分录怎么做

齐红老师解答 2023-10-23 17:03

挂A公司的往来就可以

快账用户9679 追问 2023-10-23 17:06

这个往来之后怎么冲掉呢？之后A公司进来的款还是备注投资款么？

齐红老师解答 2023-10-23 17:15

这其实是过桥资金，需要后面还款冲掉的

快账用户9679 追问 2023-10-23 17:16

那后面转款都备注还款，对么

齐红老师解答 2023-10-23 17:20

这种备注是不对的。可以不写备注

快账用户9679 追问 2023-10-23 17:21

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2023-10-23 17:25

不用谢，有帮到你就好。请五星好评！

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