你好,学员 收到的是专票还是普票
你好,我司是贸易公司,向供应商购买库存商品10万,借:库存商品10万,贷:应付账款10万,有发票的。几个月后,库存商品一件都没卖出,我司退货所有货物,跟供应商沟通后以5万价格把所有退回给他们处理。那对方红字发票要怎么开?还有,我司分录,借:应付账款5万,贷:库存商品10万,差额5万借什么分录
月底走货物到库,尚未收到发票,例如不含税金额为10万,做暂估借库存商品10万贷暂估应付账款10万。借主营业务成本10万贷库存商品10万。下月发票还是未收到,但是有确认收入和成本。结转成本凭证,借主营业务成本10万贷库存商品10万。这种情况下是不是就不需要做红字的借主营业务成本贷库存商品这个凭证了?还有一个就是发票未到货物已入库,本月结转了成本,月底暂估了借库存商品贷暂估应付账款,此时可以不用再将暂估的库存商品转入成本吧
老师10月份采购30万的货,一共四个产品,10.20先预付了10万,10.25三个产品到货入库,11.12最后一个产品到货入库,11.20我付尾款20万,11.25发票收到,这个账我怎么记啊会计分录
暂估借原材料20万,贷应付账款暂估20万,借生产成本20万,贷原材料;借库存商品20万,贷:生产成本20万,借主营业务成本20万,贷库存商品20万,跨年收到发票是30万,现在分录怎么写?会涉及到应交税费应交企业所得税的分录?
商品订购 分录:借 库存商品 8万 贷 应付账款 8万 支付货款 分录 借 :应付账款 10万 贷:银行存款:10万 收到11万的发票 : 结转商品成本:借 主营业务成本 20万 库存商品 20万 收到发票11万的账务如何处理,
老师,公司想要上市,需要满足什么条件
老师,房东不愿意开租金发票给我们,然后公司去代开,那请问代开产生的个税及房产税的账务处理是?
老师,只能发三个图片,我等一下再给你发答案,答案部分(4)甲产品成本明细账,工资费用和制造费用最后一行,在产品成本的工资费用,制造费用为什么两个都是零?
老师,您好!请教您 已知条件是:上期结转材料金额为 143690.70,本期领材料金额为 642768.53,完工产品材料金额 599170.30,在产品材料金额 187288.98。直接材料金额 108311.50,制造费用金额 73249.09,动力费用 32353.00。就想求出完工产品的分配率,或在产品的分配率来,从而分配出:工和费的金额。老师,请问公式如何写能指导一下吗?
以工单核算成本,但是我司跟我客户需求下工单,还有一个就是,生产线6月份还在做4、3月的工单。6月都还没有生产5月的工单,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月这都没有投入啊这怎么办呢
图片中营业收入384亿,营业税金及附加才3885万,那么营业税金的税率是多少?
老师,我要0申报,请帮我看看都怎么填
老师,请问哈尔滨食品小经营核准证延期,可以在政务网上提交么
已经申请统计确认的进项税额能够撤销吗?
火锅底料厂的直接人工分配方法有哪些?制造费用有哪些
专用发票,这要怎么处理
借库存商品--开票的 库存商品--暂估 应交税费应交增值税 贷银行存款10 应付账款20