老师晚上好 新开企业没有开专票小规模季未超30万 9月份做的税务登记 目前就开了这一张普票但是系统自己带出来的数据就是这些 现在怎么填写合适

这个是系统自己带出来的数据把28514.85改成开的免税票的金额吗

是 在其他款税销售额填写 然后填写减免表最后一行选择免税性质

老师这个小规模未超30万普票需要填写增值税减免明细表吗

对的，是的，你这个享受的是免税，不是减免

老师好减免明细表里空白的金额应该填写多少

不是，在减免明细表减免性质里面 是免税性质，选择免税性质第一列、第三列填写的销售额，最后一列销售额乘以3%。

老师减免明细表这么填合适吗

增值税及附加税需要改动吗

为什么销售额这两个表格不一样？

系统自己带出来的数据 我改的就是刚刚那张减免的表 其他的数据没动 我提交之后显示这行小字 发票我也筛选了系统里面就这一张票 再没有了

好，看你的实际销售额。

别说系统自带的，你自己查一下原因可以吗？

老师好刚刚问了法人确实在税务机关开了一张28514.85的票 现在怎么填写

哦，那就合计起来，专票还是普通发票的。

老师就这样填写吗 还需要改动吗

减免明细表还需要改动吗

刚刚选择提交显示还有一个比对不通过

好，你有一个开的免税的，在第12行里面填写。

免税的这个销售额和12行的金额是一样的。

显示不通过是哪里数据填错了么

你好，在截图填写之后的截面表看一下。

是这个界面吗老师

减免明细表就是主表