老师，老板开进来住宿费专票，5万元，其中有一间房15000元，这是不是虚开发票了
你好，那您对一下是不是真实的业务问一下老板？
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老师您好，请问开住宿费的发票，对方住了20天，一天是90元，开了5间房间，这个开票如何开？
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老师，公司三个小组一起出差同个市县的不同项目，住宿就住一块了，三个小组出发前各借款5000元共15000.他们的住宿发票有些是住同个酒店时就开一一张发票了，我可以让他们其中两个小组复印开在同一张发票的住宿费，然后分开按各自房间费用报销抵扣借支麽？不然就会一个组话费很少，一个组超支很多。
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老师，老板开进来住宿费专票，5万元，其中有一间房15000元，这是不是虚开发票了
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老师，老板开进来住宿费专票，5万元，其中有一间房15000元，这是不是虚开发票了
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老师，去年取得虚开的住宿费增值税专用发票金额5万元，进项税并没有抵扣，今年自查发现后如何做账，
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老师，这个结转增值税做的对吗
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您好 工资是当月计提当月的吗？ 那比如12月的工资12月计提了然后1月发放 2月申报吗？ 这样每年账面不是和个税申报系统里面不一样吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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不是真的
那咱就不要进行账务处理了，风险太大了。
我是否可以要求对方冲红？
可以的，要是能联系上红冲是最好的。
那税务局不会问，怎么开进来的专票，又冲了吧？
那您只能说是开错了呗。
老师，税务局会问么
这个不好说，不好说的。