Q
我们单位以前的会计在2002年把账做错了，本来应该是借：银行存款，贷：应收账款，他做成：借：应收账款，贷主营业务收入，应交税费，现在应该怎么调账呢？
2023-10-24 11:29
2023-10-24 11:32
借：利润分配-未分配利润 应交税费-增值税-销项税 贷：应收账款 借：银行存款 贷：应收账款
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其他公司的劳务费本应该会计科目分录是借:银行存款，贷:其他应收款，但是不小心做错了分录，做成了借:银行存款，贷:应收账款，现在要调账，具体调账会计分录步骤应该是
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我的原分录是这样的： 收到发票时： 借：其他应付款 应交税金-进项税 贷：应付账款 月底时按年分摊到每月计提 借：主营业务成本 贷：其他应付款 支付时： 借：应付账款 贷：银行存款 但是我去年收到发票时做成了： 借：主营业务成本 应交税金-进项税 贷：应付账款 月底计提： 借：主营业务成本 贷：应付账款 付款时： 借：应付账款 贷：银行存款 是不是成本多进了？这是上年的，我现在怎么调整？
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老师您好，以前年度的收款应该做到借：银行存款 贷：应付账款的，但是贷方做错了，做成了其他业务收入了应该怎么调整呢
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Q
老师，请问我去年开票入账把主营业务收入错计入应收账款，现在我该怎么调整。错误分录为借:应收账款 贷应收账款 应交增值税
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Q
我们单位以前的会计在2002年把账做错了，本来应该是借：银行存款，贷：应收账款，他做成：借：应收账款，贷主营业务收入，应交税费，现在应该怎么调账呢？
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