您好,就是没从员工工资里扣这个钱了,多发了,现在这个公司承担 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:应交税金-应交个人所得税

所得税享受减免政策。去年应纳所得税额6万元,现在只交6000元。可是今年1月份报表中应交所得税贷方余额还有54000元怎么办?做个什么分录平掉?
今天做账发现,应缴税费-应交个人所得税借方有余额,找到原因是 以前会计只做了缴纳个税的分录,支付工资的时候 贷方的分录没有做 ,前面已经结账 我这个月要怎么调呢?
期初应交城建税借方余额27.74,这个查询2019年7月已缴纳,现在想调平应交税费余额,会计分录怎么写好呢?前期的账只有个期初余额,其他没找到相关资料
去年样应交税金-应交个人所得税这个科目借方有余额,是去年6-7月份发生的,前面会计光做缴纳的分录,造成借方有余额,请问,今年怎么调平,分录怎么写
老师你好,公司去年12月计提了所有员工的奖金个税,计提的科目是贷方“应交个人所得税”,但1月份实际交税是用各个员工的科目“代扣代缴XXX个税”,这导致现在“应交个人所得税”余额为正,“代扣代缴XXX个税”的余额为负。 请问现在怎么做调整分录,使得这两个科目的余额变成0?谢谢
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?