演示账套

Q

之前代理记账公司做的账货币资金都是负数，往来账也不对，我接过账需要调账吗？

2023-10-24 21:34

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-10-24 21:34

需要货币资金是一个负数，肯定不对

快账用户9393 追问 2023-10-24 21:38

往来账，实际没有应收账款，而帐上却挂了3百多万，怎么调

齐红老师解答 2023-10-24 21:41

那你看一下这个应收账款是不是收到了？现在是借方余额吗

快账用户9393 追问 2023-10-24 21:52

对大部分是借方余额还有几笔是贷方余额

齐红老师解答 2023-10-24 22:01

贷方是没有做收入的吧你查下

快账用户9393 追问 2023-10-24 22:09

应收账款的贷方余额是预收账款呀

齐红老师解答 2023-10-24 22:11

是的借银行存款贷应收账款做的这个

快账用户9393 追问 2023-10-24 22:15

有做这笔分录

齐红老师解答 2023-10-24 22:20

他就是提前收了人家的钱没有做收入

需要货币资金是一个负数，肯定不对

2023-10-24

同学您好，同学您好，要查明差异原因才能按原因进行处理的

2023-10-25

同学你好先建账哦按照科目余额表

2023-03-22

那么你们这个差额转到营业外损益科目的

2023-09-26

你好，同学如果能找到具体原因调账更好，不能找到原因，直接调整到未分配利润科目

2024-03-27

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