Q
之前代理记账公司做的账货币资金都是负数，往来账也不对，我接过账需要调账吗？
2023-10-24 21:34
2023-10-24 21:34
需要 货币资金是一个负数，肯定不对
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往来账，实际没有应收账款，而帐上却挂了3百多万，怎么调
那你看一下这个应收账款是不是收到了？ 现在是借方余额吗
对大部分是借方余额还有几笔是贷方余额
贷方是没有做收入的吧 你查下
应收账款的贷方余额是预收账款呀
是的 借银行存款 贷应收账款 做的这个
有做这笔分录
他就是提前收了人家的钱没有做收入