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老师比如我有未开票收入,我做计提销项税,申报也做未开票收入申报,那这个销项税和我账面一致,如果后期我又开了票,是在申报未开票收入做负数对吧,那那个税额又怎么搞呢

2023-10-24 22:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-24 22:15

对的,是的,红冲之前的无票收入在做发票的

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快账用户5359 追问 2023-10-24 22:17

我是说如果后面我又开了发票呢

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齐红老师 解答 2023-10-24 22:20

冲之前的无票收入之前的分录不变,金额是负数,然后再做正数的不就行了

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快账用户5359 追问 2023-10-24 22:25

申报未开票收入也做负数是吧

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齐红老师 解答 2023-10-25 06:30

你好 是的 申报表的是

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相关问题讨论
对的,是的,红冲之前的无票收入在做发票的
2023-10-24
同学,你好,如果是一般纳税人,未开票收入写负数,开票地方写正数,一正一负就平了,如果是小规模,直接减少当月的收入就行了
2021-10-22
把本月未开票收入减去补开票收入填在未开票栏
2025-04-24
下个月你在未开票收入哪里填负数20万
2021-12-08
你好,去税务局消除异常申报就行了
2021-11-15
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