老师，20年管理费用贷方金额没有写到借方负数，利润表未识别，导致报表数据不准确，现在要调账的话怎么修正

如果20年管理费用贷方金额没有写到借方负数，导致报表数据不准确，现在要调账的话，可以将管理费用借方金额用负数进行调整。例如，假设某公司2020年管理费用贷方金额为5000元，但报表中未识别该金额，现在需要修正报表数据，可以将管理费用借方金额用负数进行调整，即在2020年报表中将管理费用借方金额减去5000元，以抵消之前未识别的贷方金额的影响。这样可以确保报表数据的准确性

2023-10-25

你好，建议反结账修改二零年的，你现在修改2023年的没有用

2023-10-27

如果发现20年的管理费用贷方金额没有写到借方负数，导致利润表未识别，需要对该错误进行修正。修正的方式有两种： 1.追溯调整：追溯调整是指对过去某一会计期间的错误进行纠正，并调整相应财务报表的数据。在这种情况下，您需要将20年的管理费用贷方金额调整为借方负数，并相应调整利润表中的数据。具体来说，您需要借记管理费用科目（负数），贷记利润分配科目（负数）。这样可以调整20年的财务报表数据，使其更加准确。 2.未来调整：未来调整是指在当前会计期间对过去某一会计期间的错误进行纠正，并在未来期间应用正确的会计处理方法。在这种情况下，您需要在当前的会计期间对20年的错误进行纠正，并将相应的数据调整到当前期间的财务报表中。具体来说，您需要借记管理费用科目（正数），贷记利润分配科目（正数）。这样可以调整当前期间的财务报表数据，使其更加准确。无论采用哪种方式进行修正，都需要确保调整的金额和相应的会计处理符合会计准则和法规的要求。此外，您还需要在财务报表中进行相应的注释和说明，以解释该修正的原因和影响。

2023-10-25

同学，你好直接修改报表

2024-03-11

如果原会计分录是借：管理费用贷：银行存款/库存现金　则，　　借：银行存款/库存现金　　　　贷：以前年度损益调整　　如果挂的是往来账，　　借：应付账款/应收账款　　　　贷：以前年度损益调整　　月末结转时，　　借：以前年度损益调整　　　　贷：利润分配－未分配利润

2024-01-19

快账用户7080 追问 2023-10-25 17:04

现在报表无法修改，而且我们还有研发费用申请高企，一些数据已经提交了，如果直接调整20年的账的话，报表数据也会发生变化

齐红老师解答 2023-10-25 17:06

按正确的调整后的申报

快账用户7080 追问 2023-10-25 17:07

没明白怎么处理

齐红老师解答 2023-10-25 17:13

同学你好就是按调整后的申报

快账用户7080 追问 2023-10-25 17:14

直接在返回20年调整账目科目金额么还是在23年调整

齐红老师解答 2023-10-25 17:15

可以在23年调整的哦

快账用户7080 追问 2023-10-25 17:16

我就想想咨询怎么比较合理以及调整的话不影响我之前的报表以及调整的分录怎么处理

齐红老师解答 2023-10-25 17:21

同学你好就是在今年调整

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