咨询
Q

老师,我22年10月有一笔调账,应该是借方负数,我直接记贷方了,导致利润表的管理费用跟科目余额表不一样,就差了这个数,这个问题该怎么办呀老师?

2023-05-24 15:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-24 15:30

同学你好 那你红冲错误的再做正确的

头像
快账用户6928 追问 2023-05-24 15:31

老师,我还需要年底反结账重新做还是现在红冲就行了

头像
齐红老师 解答 2023-05-24 15:40

同学你好 现在红冲就行

头像
快账用户6928 追问 2023-05-24 15:44

老师,您看我发的凭证,之前下错了,发现后我直接给调了,没做红冲,这样做年底报税按照利润表的数是正确的还是科目余额表的数正确

老师,您看我发的凭证,之前下错了,发现后我直接给调了,没做红冲,这样做年底报税按照利润表的数是正确的还是科目余额表的数正确
老师,您看我发的凭证,之前下错了,发现后我直接给调了,没做红冲,这样做年底报税按照利润表的数是正确的还是科目余额表的数正确
头像
齐红老师 解答 2023-05-24 15:49

汇算清缴按照调整后的来就可以

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好 那你红冲错误的再做正确的
2023-05-24
如果原会计分录是 借:管理费用 贷:银行存款/库存现金 则,   借:银行存款/库存现金     贷:以前年度损益调整   如果挂的是往来账,   借:应付账款/应收账款     贷:以前年度损益调整   月末结转时,   借:以前年度损益调整     贷:利润分配-未分配利润
2024-01-19
同学你好 管理费用贷方的做成借方负数
2023-02-27
您好 请问是今年的管理费用吗?
2022-08-14
同学你好 错的做调整就可以了
2023-04-13
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×