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老师，请问我们租房租金10万，对方去开票产生的税费2千，也由我们承担，但是只开了10万的发票给我们，这个账务处理啷个做耶，主要是税费那两千
2023-10-26 15:44
2023-10-26 15:46
你好，你们单位承担借营业外支出，贷银行存款2000，汇算清缴纳税调增， 然后房屋租金的，借预付账款在银行放款，按月分摊，借管理费用 贷预付账款。
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老师，现在公司向个人租的房子，对方年租金10万去税务局代开发票给我们，税费都是我们承担，那么这个税费计入什么科目呢
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请问， 1，我税前金额10万，但是对方开票后含13个点税，只开了10万的票给我，这样算起来我这边亏了吗？ 2，因为对方裸价10万，根据协商，我们要退9个点的税额给他，也就是9千。但是考虑到他只开了10万的票给我，所以我认为我们应该只退10/1.13*0.09的税额给他，而不是9千的税额。 请问老师我的逻辑是否正确？谢谢
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老师，请问我们租房租金10万，对方去开票产生的税费2千，也由我们承担，但是只开了10万的发票给我们，这个账务处理啷个做耶，主要是税费那两千
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请问下老师：我们公司一般纳说人，2023年11月份我们租办公室租期一年，租金10万，对方把发票开给我们了，我们也已经付款了。我们在2024年3月进项税也抵扣了，现在租期中止了，需要对方退房租费2万，我们已经开了红冲2万，对方也确认了，现在这个退回的租金里面的进项税额需要转出，请问这个怎么做分录？
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老师，您好，我们租的房租开已开票，但是房东的租房的税务有我们承担，税费的发票是对方名称（个人的房子）。但是我们接到房东（个人）通知直接打给街道了，现在预付账款税费挂到街道上了。这个我们要怎么处理？
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