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Q

老师，是先计提所得税还是先结转损益呀？

2023-10-28 16:29

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-10-28 16:29

您好，先计提企业所得税载结转损益

快账用户3348 追问 2023-10-28 16:30

先计提企业所得税，申报后要缴纳的企业所得税跟计提的数字不一样。

齐红老师解答 2023-10-28 16:32

一样，怎么会不一样呢

快账用户3348 追问 2023-10-28 16:37

没有计提所得税利润额是3233.28，先计提所得税后利润总额是3062.12元。

快账用户3348 追问 2023-10-28 16:37

这样的话，申报后应交所得税的金额都不一样

齐红老师解答 2023-10-28 16:39

你所得税按照结转所得税前的计算

快账用户3348 追问 2023-10-28 16:41

没有结转损益前不知道利润总额是多少，怎么计算所得税？

齐红老师解答 2023-10-28 16:44

利润总额需要你提前通过科目余额表手工计算一下

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