老师，您好，我们是集团公司，山东光宏 是母公司，下面有6家子公司，都是独立核算的，但是现在所有的员工都在母公司名下，社保在在母公司缴纳。员工为下面子公司运维，项目上出差，买的材料，花的费用，成本费用、差旅费、住宿费等等，这样情况下，是谁受益谁承担的原则，=花费在哪个项目上就在哪个公司报销？（存在问题，这样不是子公司员工可以报销吗？都是实际支出）还是都统一在母公司报销呢？（存在问题：母公司统一报销，在分摊给子公司，均摊不真实，费用不准确。有的项目少，有的项目费用多）请老师多指点，具体怎么做比较合理合规呢？

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• 我有一张发票在全量发票里能查到，查验平台也能查到，但是入账平台找不到，入不了帐

• 你好，老师，8月份开了普通发票，9月份红冲了这张发票，但是钱已经收了，怎么处理呢？这次业务8月份就已经结束了

• 季度企业所得税申报表里面的应付职工薪酬单独填列了，之前有一家公司社保是没计提的，现在除了要从管理费费用-社保费里面的1-9月数据摘出来加到应付职工薪酬数据里面去，还需要补计提分录吗

• 老师，一家卫生服务站，货币资金只有现金，现金为负数，是正常的吗？

• 老师好,请问和其他单位的往来借款，现金流量表填在哪一项？比如借给其他单位临时的一笔款1个月100万

• 老师，公司是九月底注册的，怎么包税呀

• 请问做印花税信息采集时，应税凭证名称填什么？应税凭证数量填什么？

• 老师你好，关于申报工资和实际工资的问题，企业月初做个税申报，月底发放实际工资，很多时候 都不一致，这个会不会导致问题点？

• 公司发放员工工资时按照当月工资计算给员工扣除了个税，但是因为该员工有专项附加扣除，所以申报个税时该员工累计数是不需要扣个税，那发放工资时被扣掉的员工个税怎么处理，账务怎么处理

• 老师 个税完税证明开不了显示这个 是什么原因呢