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请问本单位是学校的一个二级单位，学校的后勤部门找我们单位收这个水电费，水电费的金额比较高，当时申请找领导签字了，但是学校后勤那边还没有提供发票，他必须要我们这边嗯打款了以后才能提供发票，那么如果在提供发票的时候，财务这边如何来进行报销手续？
2023-10-30 12:58
2023-10-30 12:59
1.确认水电费金额和发票信息：在提供发票之前，确认水电费的金额和发票信息，确保发票上的金额与实际支付的金额相符。 2.填写报销单：根据实际支付的水电费金额填写报销单，并在报销单上注明发票号码、开票日期、支付方式等信息。 3.粘贴发票：将发票粘贴在报销单的背面，确保发票号码清晰、完整，并且与报销单上的信息相符。 4.提交报销单：将填好的报销单提交给财务部门，并确保提交的报销单上有领导签字和单位公章。 5.财务审核：财务部门会对提交的报销单进行审核，包括核对发票金额、审核报销单填写是否规范等。 6.付款和入账：财务部门审核通过后，会将款项支付给后勤部门，并将报销单入账，完成报销手续。
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我的问题有点长，老师别嫌烦哈！！！ 我们公司是给西藏那边各个学校供应作业本的，我们开了销项发票139万，对方收到货后告知我们数量不够，要在这个总货款139万里面扣2000块钱，但是我们单位开发票的时候是按学校开的，一个学校一张票，每个学校的数量不一致，这个2000块钱又是好几个学校加起来的金额，请问老师，这个业务我们应该怎样处理更好一点，是冲红重开还是先让他们全款转过来，我们在退他2000，但是退了的这个2000票要怎么弄，
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请问本单位是学校的一个二级单位，学校的后勤部门找我们单位收这个水电费，水电费的金额比较高，当时申请找领导签字了，但是学校后勤那边还没有提供发票，他必须要我们这边嗯打款了以后才能提供发票，那么如果在提供发票的时候，财务这边如何来进行报销手续？
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因为这个流程是向领导申请同意支付这个款项了，领导在这个申请报告上批准了以后那么财务就要打款给后勤集团，后勤集团再提供发票给我们单位，那这个流程应该怎么走啊？是不是领导要在这个付款前这个申请报告上面签字，就可以付款？是否还需再填一个报销单？但是填了这个报销单的话，后面是没有发票的，可以吗？
同学你好 没有发票不行 要有发票才可以