演示账套

Q

老师，刚发现去年9月份做的销售费用发票是4000，做成了4万，在今年10月做账怎么调整

2023-10-30 18:50

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-10-30 18:52

做相反的会计分录，冲销多做的

快账用户2871 追问 2023-10-30 18:53

要做以前年度损益调整吗？去年年报要更改吗？

齐红老师解答 2023-10-30 18:56

是的，要做以前年度损益调整，去年年报要更改

快账用户2871 追问 2023-10-30 18:57

年报改了汇算清缴的也要改吗？不改这个年报可以吗？

齐红老师解答 2023-10-30 19:00

是的，汇算清缴也要更改

快账用户2871 追问 2023-10-30 19:00

或者可不可以把2013年的发票放到2012年9月份里

快账用户2871 追问 2023-10-30 19:01

可不可以不改去年的年报与汇算清缴的

齐红老师解答 2023-10-30 19:05

严格按企业所得税法，是需要更改的

快账用户2871 追问 2023-10-30 19:06

2023.开的普通发票也是记销售费用的，能不能放到2012.9月记账凭证后面

快账用户2871 追问 2023-10-30 19:07

这个票是2023.10月开的

齐红老师解答 2023-10-30 19:08

若确实是21年费用，可以附在21年9月凭证后面

快账用户2871 追问 2023-10-30 19:09

这个是2022年9月的

齐红老师解答 2023-10-30 19:23

若确实是22年费用，可以附在22年9月凭证后面

做相反的会计分录，冲销多做的

2023-10-30

j借：管理费用5 贷：预付账款 5

2024-06-06

你好；可以的。可以补做分录的。你这个金额大吗？

2022-02-09

借以前年度损益调整，但固定资产借累计折旧，贷1000年都损益调整，然后月末把以前年度损益调整，再结转到利润分配未分配利润。

2023-04-12

可以的可以这么做。

2022-04-11

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