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想问下,我们是外账,在客户说想注销公司的时候,有没有办法快速大概预估注销税金,或者简易办法,而不用说注销就清理账才可以知道税金,等下又不注销,这样太麻烦。

2023-10-31 10:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-31 10:31

你好 看一下你账面上的预收款有多少 这些要缴纳增值税 看看你的未分配利润有多少 如果是负数 今年的利润弥补了亏损剩余的部分要缴纳所得税

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快账用户3972 追问 2023-10-31 10:33

老师,那库存材料,库存商品呢?

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齐红老师 解答 2023-10-31 10:37

库存商品因为你没有卖掉  所以清理要结转营业外支出        低于成本价销售了 就结转资产减值损失   正常卖掉 就缴纳增值税

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快账用户3972 追问 2023-10-31 21:30

老师,营业外支出,和资产减值损失卖就不用缴纳增值税对吗

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齐红老师 解答 2023-10-31 21:56

如果你卖了 是要缴纳增值税的。50的东西卖100 这100要缴纳增值税。赚了50计入营业外收入。营业外收入要交企业所得税。 只卖20 20要交增值税。亏了30 计入营业外支出 不用缴纳企业所得税。1分钱没卖成 增值税所得税都不用交

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你好 看一下你账面上的预收款有多少 这些要缴纳增值税 看看你的未分配利润有多少 如果是负数 今年的利润弥补了亏损剩余的部分要缴纳所得税
2023-10-31
你好,只能这样试下的呢,没别的办法的呢,
2024-05-24
你好,是否能申报纳税?上电子税务局看下,办税员有?
2024-05-24
 您好,1.不可以的,咱写个分录看,根本不能把账上的往来冲平的 2.把债权债务清理,应收收不回是营业外支出(但不能税前扣除),应收而不付是营业外收入,我们悄悄把应收应付对冲 一些,但这个操作不能在注销前1年(我朋友公司这样操作税务局把这个调整分录调出来了) 3.清算申报就是跟我们账上的数据填,如果有疑问风险科会有回复我们 4.转让不了的,转让了现在的公司就欠正常经营公司的款了,往来又不平了 5.不是的,税务会看我们这一年的申报数据的,异常的变动会跟我们联系问什么情况
2024-11-26
1.如果您一直账面挂着折旧,不进行红冲处理,在公司注销时可能会产生以下麻烦:税务清算可能会发现这笔虚开的固定资产及其折旧处理不规范,从而要求您补缴相关税款、滞纳金甚至罚款。固定资产折旧完账面净值理论上应该为 0,但由于这笔资产是虚开的,不符合真实业务情况,可能影响公司财务报表的真实性和合法性。 2.对于这种没有实际车辆存在的情况,在公司注销时,如果没有对该“资产”进行妥善处理,可能会影响注销流程。通常来说,公司注销时需要清理所有资产和负债,包括名义上存在的固定资产。虽然是小公司且资产价值不高,但如果税务或工商部门在审查时发现这个问题,可能会要求您提供合理的解释和处理方式。不一定是必须过户才能注销,但未处理可能增加注销的难度和不确定性。 3.由于没有实际车辆,确实无法进行过户。而且即使过户,也需要按照规定缴纳相关税费。但如果公司注销时仍未处理这笔虚开的资产,可能会存在潜在的法律风险和税务风险,即使公司注销了,相关责任人仍可能需要承担责任。
2024-07-09
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