老师，去年有一笔支出，借费用贷银行存款 走账了。但后期上级又转来包含这笔支出的专款。我今年怎么调账？

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• 装修公司开发票是开我总金额发票，还是购买商品的发票

• 无票收入应该怎么做账呢

• 老师，一次性在个税系统更正申报24年度的工资（调减），在电子税务局纳税调增后缴纳的税费怎么做分录呀

• 老师，现在是电子专票，我想问一下还需要把专票复印了装订吗，进项税

• 老师好，暂估入库的商品，季末做主营业务成本结转吗

• 老师，公司先开票，后收钱，不考虑税费例如：开票金额 5万元，做账：借：应收账款-某公司 贷：主营业务收入，次月收货钱49500，这样做账对吗？借：银行存款 49500 借：财务费用-现金折扣 500 贷：应收账款 50000，这500元可以税前抵扣吗？

• 老师，如果平时的财务报表那个营业成本呀，各种费用呀，每个季度报的报的不那么准确，就是说会多报一些，等到年底年报的时候和汇算清缴跟账上是一致的，这样可以吗？就是我123季度的营业成本跟那个其他的费用罗列的跟最后年报的全都不一样，这样可以吗？

• 其他应付款借方代表什么？

• 老师，单位第二季度末的时候利润有80多万，但是到年底的话，其实利润没有这么多，如果是先交了税后退的话，太麻烦，有风险，然后我想着第二季度怎么做，能先不交税呢

• 我们公司的旧电脑，原值100折旧200剩余800。800卖给了收废品的个人，对方不要发票，做固定资产清理时，还需要做销项税吗，这块要做未票收入吗，具体分录怎么写