老师，请问一下对方逃税，现税务局发票不让抵扣是2020年发票，已经做了补税，税务局还让写企业所得税情况调整这个我不知道怎么写了
你好同学 那就就按照你的调整情况，把相应的处理情况说明一下，有个结论
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老师，您好。我们公司收到的一张专票，对方跑路了，之前税务局已经让我们进项税转出了，现在收到税务局通知，确认所得税扣除情况，我们打算今年年报的时候调增，请问图中的表格怎么填？
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老师，您好。我们公司收到的一张专票，对方跑路了，之前税务局已经让我们进项税转出了，现在收到税务局通知，确认所得税扣除情况，我们打算今年年报的时候调增，请问图中的表格怎么填？发票问题情况选有问题吗？
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老师，我们开给对方的发票，已经抵扣了，发票又给税务局了，拿不回来了，现在让我们做红冲，我们怎么做才能做红冲，在发票不给我们的情况
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老师，请问一下对方逃税，现税务局发票不让抵扣是2020年发票，已经做了补税，税务局还让写企业所得税情况调整这个我不知道怎么写了
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老师2020年运输费做的管理费用 增值税已经抵扣了，11月税务局说接受虚开发票，调整了20年企业所得税，补交了企业所得税，滞纳金。增值税做了进项税额转出，补交了增值税，这样做分录对吗？
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@我们小规模租赁厂房，请问对方给我们开具发票的话，是开具3%么？是可以开普票还是必须开专票？如果开普票的话，小规模也是可以享受季度不超30万免征增值税的么？因为平时只涉及服务和商品，第一次接触出租房租，所以想咨询一下？
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小规模纳税人季度申报的利润表本期数是填季度合计数还是填本年累计数
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我已经写了，这个提供给税务局了，说是我这个企业所得税还没在这张情况说明中反应，按月我们是利润总额是正的，按季度利润总额是负的，这个怎么写情况说明
如果你把这个已经调整增加应纳税数的额在上面写一下，如果公司仍然不需要缴税，也要在上边写一下就可以了。
我这个书面反应企业所得税这样填写合适？原利润总额-29415.79元，调整后-21727.72元，企业所得税为0元
可以这样写，实事求是。
我们公司季度申报，那我这个利润总额是按季度累计数填写的没问题吧。
利润都是按1月1号到本季度末填写。
明白，谢谢老师
客气了，祝工作顺利。