Q
老师，请问一下对方逃税，现税务局发票不让抵扣是2020年发票，已经做了补税，税务局还让写企业所得税情况调整这个我不知道怎么写了
2023-11-01 21:37
2023-11-01 21:38
你好同学 那就就按照你的调整情况，把相应的处理情况说明一下，有个结论
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我已经写了，这个提供给税务局了，说是我这个企业所得税还没在这张情况说明中反应，按月我们是利润总额是正的，按季度利润总额是负的，这个怎么写情况说明
如果你把这个已经调整增加应纳税数的额在上面写一下，如果公司仍然不需要缴税，也要在上边写一下就可以了。
我这个书面反应企业所得税这样填写合适？原利润总额-29415.79元，调整后-21727.72元，企业所得税为0元
可以这样写，实事求是。
我们公司季度申报，那我这个利润总额是按季度累计数填写的没问题吧。
利润都是按1月1号到本季度末填写。
明白，谢谢老师
客气了，祝工作顺利。