你好老师，我们单位车间的工人都是劳务派遣公司派过来的，劳务公司开发票，我们付款。10月我想计提这部分费用（专票），怎么记账呢？
借生产成本，进项税额，贷银行存款
-
Q
你好老师，咨询下。我们是用工单位，单位里有部分是本单位员工，还有一部分是劳务派遣员工。其中他们的工资都在本单位账户支出，就是劳务派遣员工的社保和公积金由劳务派遣公司缴纳。那么这样每个月的工资计提和社保计提怎么做分录呀？
-
Q
老师，劳务派遣公司给我们来了发票，名称是人力资源服务费【我们单位有劳务派遣人员】，我们打款给劳务派遣公司的时候该怎么备注这款项呢
-
Q
老师，我们是用工单位， 员工和劳务派遣公司签订合同的，我们付款应发工资+社保+管理费给劳务派遣公司，劳务公司发工资给员工，现在 收到劳务派遣公司开具的差额征税专票，税额6元，票面总金额3万，这种账务处理怎么做？
-
Q
你好老师，我们单位车间的工人都是劳务派遣公司派过来的，劳务公司开发票，我们付款。10月我想计提这部分费用（专票），怎么记账呢？
-
Q
老师，你好！我想请问一下，我们公司招收劳务派遣员工，工资我们支付，收到劳务派遣公司开具的发票，要怎么入账？
热门问答 更多>
-
老师，深圳的工商年报，如果逾期了2天，市场监督管理局会打电话企业吗？会不会罚款之类的
-
老师，请问下，如果员工报销，没有发票，没有付款截图，没有单据，能给报销吗？从哪里出钱给他们报销？对做外账有啥影响吗？
-
老师，公司高新技术企业，现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%，低于最低标准，如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不，风险大不？
-
老师，商贸出口企业，一般公司会代垫哪些费用
-
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗？ 怎么操作
-
老师，我公司在25年收到关联方开的服务费发票，我司没有给对方付款，26年发现这张发票是开错了，打算26年红冲，那我25年仍然要将该发票确认为费用，那我26年账务上该怎么办呢？
-
董孝彬老师，我公司是电商公司，24年成立，24年的账是代理记账做的，我现在入职这家公司老板让我理账，我发现24年只确认了部分收入，并且没有确认成本（因为供应商在24年没有给我司开票），我现在重新做24年的账，让供应商现在把成本票开给我，我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来，我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除？
-
老师，你好，我们对公发没交社保的人员工资，但是，工资表上不出现没交社保的人员，可以吗，这样会出现什么问题，
-
先收汇再出口设应收账款可以吗
-
老师，注册资本500万，想降为5万，需要怎么操作。
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
一般纳税人收到专用发票可以抵扣。
老师，发票是11月份开
你好 不能抵 10月的税款的
11月份才付款，但是领导想让我在10月份先计提进去。
那不行，那和咱勾选的对不上。
11月开出来的发票抵扣不了10月的税款，只能抵扣11月或者以后的。
我是想问计提的会计分录
录我第1个回复就写了。 借生产成本，进项税额，贷银行存款
但是我提示你了，这样不对，分路就是这个。
老师我看的第一个了 但是10月发票不是还没开呢吗？ 我不是根据单位的工资先计提吗？哪有税啊？
是我理解错了，我以为你老板一定要把税款也记上了。 那就是这样的，借生产成本，贷银行存款