老师好，请问一下，我们跟对方买83万的沥青，发票是开给我们的，但是之前的财务用另外一个公司付款了，付款金额为53万，这是23年的业务，现在要怎么弄。1、让对方退回我们重新用发票对应的公司打款，对方好像不太愿意。2、让对方跨年开红冲但是我们发票抵扣联原件好像也没有收到，进项税也没有抵扣发票也未入账。3、签个第三方代付款协议。可行吗，代付款协议这个具体怎么做？

老师好，想请教一个问题 之前私户打款给供货商，供货商给我们开了公司抬头的电子普票，最早没发现是开我们公司抬头的，以为会开个人名字的发票，所以我们没入账。发现之后公对公转款，给我们开了专票。但是之前私户打款遗留了部分可抵扣的费用，之后抵扣货款，供货商给我们又开回了专票。现在这部分专票造成我账面上应付账款挂账十几万，实际我们没欠对方货款了。这个应付款要怎么平比较好？

有个问题想咨询。就是我是购买方，我在8月份时给对方付了预付款，对方给我专票，我进行了未抵扣勾选。9月份时，我们经过沟通，不跟对方合作了，需要对方退回我付给他的预付款。9月份时对方给我开了红字发票我收到他的红字发票，应该怎么做账？因为现在要报税，报税网站上显示有这个进项税转出的金额，但是我之前做付款凭证时根本没做进项税，所以，现在不知道该怎么处理这个红字专票的账务了。

老师您好，我们兄弟公司才完成税务登记，还不能开具发票，但是这个月要跟我们发生业务（服务合同金额500万），我们要预付100万给他们，那么他们暂时（1-2个月内）不给我们开具发票应该是OK的吧？ 不然1万元一张的票，开几百张太离谱了。等发票升级好之后再开也可以吧？升级发票流程大概1-2月。另外，这种服务，我们提前支付预付款，但是对方暂时不开票，我们做账有什么过渡性科目吗？应该怎么做账？

老师你好，我们是批发零售公司，销售图书，去年12月份的时候一个公司给我们开了10万块钱的发票，老板给我说这张发票直接冲抵他的其他应收款就行，不给对方付款，但是在今年8月份的时候，他们会计误给红冲了这张票，也没告诉我们，也没给我们红票，现在税务局风险提示了，说是企业所得税税前扣除问题，要约谈我们，我们和对方公司联系，他们今天又重新给开一张一样的发票，但是要让过一下流水，不然他们没办法平账

老师，我们公司在2015年向A公司购买了400万的零件，零件当时已经全部送到，我们给付款100，对方开票开了300万，但这笔债务一直未付，今年经双方协商，除我公司已使用了其中130万的零件外，我公司其他剩余270万的零件全部退还给A公司，抵消欠A债务300万的债务。 这笔业务之后发票多开了170万之后对方也并未联系我方开具红字发票，当时增值税税率为17%，已抵扣。 请问关于这边业务我该怎么做账？