老师你好！请教一下，工地上的工人，管理人员的餐费，需要怎么样才能税前扣除，需要开票才能税前扣除吗？还是做餐费表，考勤表进入成本就可以了
你好，记入到工资薪金里面就行
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各位税局领导，您们好，我司是会务服务企业（可以理解为客户开会，我们负责搭建场地布置等），承接的会议在深圳市内各个地方（有时也会去周边城市），员工每天都需要外出搭建，活动结束还需要过去撤回设备，员工就餐时间不定，我们公司规定给员工15元一餐一个人的标准给员工补餐费（只有出去搭建撤场才有，不出去没有），想请问这是否符合误餐补助范畴，计入差旅费，不需要发票税前扣除。附件为员工报销单明细，-会载明日期，地点报销多少钱 图片是税局回复，请老师帮忙看看是不是说我们这样的可以不要发票根据原始凭证入账呢
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老师你好！请教一下，工地上的工人，管理人员的餐费，需要怎么样才能税前扣除，需要开票才能税前扣除吗？还是做餐费表，考勤表进入成本就可以了
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跨年发票怎么处理？比如今年需要支付的成本费用未取得发票，入账时根据收据走了成本费用，发票得年前让客户开出来，还是在汇算清缴前开出来就行？还有就是一些成本费用年前客户给开出来了，但是到了下个年度才转过来，下个年度最佳是不是就不能再做成本费用了，得计入以前年度损溢调整，不能作为下个年度的成本费用扣除是吗？再一个就是先支付成本费用类的，没入账成本费用，在预付账款里面放着，这种情况下是不是就可以让客户年后给开发票，年后走成本费用，税前扣除列支？
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老师们，我公司是一般纳税人商贸企业，公司从2012年成立，到今年，一直采购商品，都是老板垫子支付了运费，但都没要发票，老板还说以前税局专管员说运费发票不能抵扣，我就问是不是没备注运货时间地点，车牌号等，她说有这个原因，我们现在每月还有大量运费，我想按理应该做到每次采购商品的成本中吧？老板还说前期运费都有凭据，可以补开发票，问一下老师，我们能从什么时候补开？怎样才能税前扣除？
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老师，因为追加提问发不了，我还想跟您探讨一下，比如说员工聚餐也是进管理费用福利费里的，这个是不需要缴个税的，按您的税法没有申报个税的福利费不可以企业所得税前扣除也不成立吧，发放水果没有申报个税怎么会牵扯到企业所得税不能税前扣除呢，有点无法理解，麻烦老师解惑
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您的意思是计入每个人的工资薪金？还是把每个月的用餐费用总体做入工资薪金，比如：我们工地的出纳会把钱付给煮饭的人去买菜，然后每个月统计回公司，只会有一个总数，
你的意思是大伙儿一块儿吃饭的费用，对吗？而不是给的补贴吗
对的，没有单独付给个人，是一起吃饭的
哦，这个吃饭的，取得发票发票就可以税前扣除的
也就是说还是得去代开发票才能税前扣除咯
没有别的途径了吗？
对的，没错的，就是这样
哦，好的，那谢谢老师了
不客气，帮忙给个五星好评，多谢多谢