同学你好,收款一定要直接打到公司的账户,不能够转入个人账户
老师,我们这边有小部分业务对私人的,不需要发票,收到这些无票收入是不是也需要增值税申报的时候手工计算这部分销项税进去一起申报?
老师,刚刚咨询您的问题,我家是酒店,要确认的是客房收入,因为2月是作为隔离酒店,所以收到20万结款的部份2月份确认收入并开发票了; 3月份核对账单,未确认收入未开发票的13万,还没有入账,请问这部分我如何做账呢
老师你好。公司新办,老板想以后的收入部分金额小的直接用私户来收款,如果大笔的客户需要开票的才进公户,现在我我们要用软件来做账,有公户的收入,也有私户的收入,所有的账包含以后的内账和对外的报税全部由我一人来做,我要怎么做账呢?
客户向我司采购产品,一部分对公走账,一部分发法人个人账户,公司不想失去这个客户,想对私的部分做未开票收入申报税务入账,自己利润少点。但是不想违法。请问这样可行吗
老师 我刚入职一家酒店做会计,有些客人不需要开发票,这部分我会做部分收入进行申报,收款我直接收到个人私户就行了对吗?
老师,去化妆品连锁店做手工进销存的内账,有什么风险吗?
老师:老板一直没有给自己做工资,但是每月有交社保,公司只有老板一人,之前没有业务,现在9月份有进销产生利润了,没有费用票,那么9月做账时可以一笔计提1-9月的工资吗?冲减费用
老师晚上好 我们是建筑企业 专管员让我转出进项税额 理由是有简易征收 不能收到的发票全部抵扣 请问这些转出的税额如何做会计分录
老师您好,请问公司前几个应付工资有误,老板需要在成本提现出来,然后在本月应付工资里把前几个月的错误差额提现减除,我一直纠结这样是不是减重复了,影响利润
现在还能改汇算清缴的数据吗
在工资表中,个人部分保险是正数,个人部分保险调差是负数,在个税系统中,个人部分社保应该怎么填列?
历史发票漏做账了,现在还能入账吗
老师您好,一般来说工资都是次月发放的由于我们人员太多了,每次没办法准确计提下月工资,总是调整又很麻烦,所以一直以来都是发放当月计提然后再做发放分录的,但是都不跨年的最后一个月肯定是要把12月份的工资计提并发放掉的。可以吗
平时发放工资 直接计入借管理费用 贷银行存款 过渡一下应付职工薪酬科目 怎么做分录
把报表发在群里,请领导看,如何编辑文字说?请老师赐教。
收公户这部分我不得全部做无票收入啊?未开票这部分我只需要做部分的收入进行纳税申报
为什么收公户,要全部都做无票收入?
不是的老师,我的意思是不开票的这部分款我直接收到个人卡可以吗?但是这些不开票的收入我想做一部分无票收入纳税,纳税的这部分可以进个人卡吗还是必须收到公户?
按照规定,个人的资产跟公司的资产要分开,所以打钱的话只能够打到公户上
那你的意思我所有不开票的全部要申报纳税?现实企业中没几家这样做的吧?
规定是按规定,但是实务可能在执行方面比较困难。如果不开票这部分款占比不大的话也是可以的,如果占比太多的话,容易产生侵占资产的行为
不开票占比不大意思是可以收款到私户?也不做纳税申报?
肯定要纳税申报的,否则所得税收入跟会计收入存在的比较大的差异的话,到时候很难解释