老师你好，商贸公司客户从我公司采购货物，货款已付发票还没开具，是客户的原因现发生退货但是中间产生了运费，那我们是直接扣除运费之后把剩余的货款退回客户吗，还是怎么做呢

那扣除的这个费用对方要求我们开发票怎么办，我们开不了运费发票的

这个是不是不用开发票的

同学你好 运费要发票的哦

但是我们是商贸公司，经营范围里面也没有这个呀，怎么开具呢，我们的供应商也不给我们开发票的，这个怎么处理呢

没有资质没法开出去 运费你们承担的话得有发票才可以

运费是客户那边自己承担的因为是他们的原因导致退货的，我的意思是我们不能给他们开运费发票，如果对方要需要怎么解决

运费你不用开发票 不是你们收的

明白你的意思了，这个运费是给快递公司的，那我们正常扣除运费后给客户退款就可以了是吧

对的 是用这个科目

那余下的这笔钱是需要怎么做账呢

这个退货冲减收入就可以了

我们还没有给客户开发票呢，我的意思是退款之后扣除的那一部分钱怎么做账，一直在账上挂着吗

这个确认收入就可以了

这个余下未退的货款是做未开票收入申报做账是这个意思吗

对的 计入其他业务收入

其他业务收入也是需要申报的吧