想问一下上月退货，本月开红字发票，账务处理是要红字发票冲是吗？可否折算在蓝字发票里面，比如这月出库的抵退货，退货的就不再做账务处理？
您好，账务处理是要红字发票冲的，不要抵蓝字票，分开做哦，这样账清楚
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上月已确认收入，本月发生销售退回，请问退货要怎么处理？是红冲上月开出的销售发票然后在本月重新开退货以后实际的货物销售收入吗？还是可以直接开退货部分的红冲发票就行？
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老师，还有个问题请教你下，因为我们是医院是免税的，如果我们药品发生退货退给供应商，对方也把钱打来了，但是红字发票就是没开来，我们药库系统可以做退货处理吗？财务也可以据实做财务处理吗？还有就是想问退货是不是不一定就要开退货发票的，如果供应商实在不开，就是供应商自己不能抵税，对我们医院来说，真不开，我们药库也可以如实退货，财务也可以如实做账，对吗？
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我们是购买方，原发票已抵扣，现要退货，3月份我们开了红字信息表，但供应商4月份才开出红字票，我们已经在3月份进项转出了（系统里生成的）账务上做了红冲处理，这张4月份的票能放在3月份的账本里吗？
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我是一般纳税人，我从一般纳税人那里买进一批货物，收到专用发票，尚未抵扣。到了下个月，货物发生退货，收到对方开具的红字负数发票，请问账务处理我怎么写分录，请写给我。另外，跨月收到的红字负数发票，我要怎么处理？
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我是一般纳税人，我从一般纳税人那里买进货物，收到专用发票，已经抵扣了进项了。同月，这批货物发生退货，收到对方给的红字负数发票，请问我要怎么进行账务处理？这个红字负数发票我要怎么处理？
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上月退货还没开票，所以当时没有退货账务处理，上月成本结转抵减，这月我该如何弥补
您好，那上月我们结转成本对应的收入是暂估的么，我们一起分析下，怎么写分录
嗯，是的，对应的收入是暂估的，然后退货当时我就单独做了一笔退货结转成本负数冲了
您好，那上月没有开票，这月只有销售减退货后金额的蓝票，开不了红票啊
不好意思，最初我表达错了。是8月出库并开票了，9月退货，然后暂估入账，还没开票。9月暂估退货冲减了负数成本，10月我开红字发票
您好，那10月开红票只需要按发票 借 收入的减少，成本不用管了，因为9月已经把退货成本冲了
好的，谢谢
亲爱的，您太客气了，祝您生活愉快！