我是一般纳税人，我从一般纳税人那里买进货物，收到专用发票，已经抵扣了进项了。同月，这批货物发生退货，收到对方给的红字负数发票，请问我要怎么进行账务处理？这个红字负数发票我要怎么处理？
你好，账务处理是 借：应付账款等科目，贷：库存商品，应交税费—应交增值税（进项税额） 红字负数发票，你们取得是做进项税额负数申报
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我是一般纳税人，我从一般纳税人那里买货，收到了专票。现在需要退货，对方给我开红字负数发票，但是我想问：1、如果我买货时那份专票还没有抵扣，此时对方开了红字负数发票给我，那我两份专票，是不是都要在勾选系统进行勾选？ 2、如果我买货那份专票已经抵扣了，此时我收到红字负数发票，我在勾选系统要不要勾选呢？ 两个问题，请分开回复，谢谢
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我是一般纳税人，我从一般纳税人那里买进一批货物，收到专用发票，尚未抵扣。同一个月份，货物大声退货，收到对方开具的红字负数发票，请问账务处理我怎么写分录，请写给我。另外，收到的红字负数发票，我要怎么处理？
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我是一般纳税人，我从一般纳税人那里买进一批货物，收到专用发票，尚未抵扣。到了下个月，货物发生退货，收到对方开具的红字负数发票，请问账务处理我怎么写分录，请写给我。另外，跨月收到的红字负数发票，我要怎么处理？
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我是一般纳税人，我从一般纳税人那里买进货物，收到专用发票，已经抵扣了进项了。同月，这批货物发生退货，收到对方给的红字负数发票，请问我要怎么进行账务处理？这个红字负数发票我要怎么处理？
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我是一般纳税人，我从一般纳税人那里买进货物，收到专用发票，已经抵扣了进项了。同月，这批货物发生退货，收到对方给的红字负数发票，请问我要怎么进行账务处理？这个红字负数发票我要怎么处理？
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进项税额负数申报是什么意思？
账务处理直接反方向红冲就是了嘛？进项税额可以这样子做的吗？
你好，比如正数进项税额2万，负数进项税额0.1万，那进项税额就按1.9万申报抵扣。
你说的这个原理是懂得，但是这就是你说的进项税额负数申报了吗？感觉不是的
你好，负数申报，就是按上述举例那样填写 比如正数进项税额2万，负数进项税额0.1万，那进项税额就按1.9万申报抵扣。