你好同学,遇到这种情况就不要急着去认证,要考虑要产生一定的税收,避免长期形成留底啊,被认为有税务风险。
每月都有费用发票是专票,我们目前没有收入,这些费用报销是公户支付个人,需要做银行账 那这些费用票我是每个月都认证留抵然后正常做账 还是把进项税暂时先做到应交税费-应交增值税-待抵扣进项税,等认证之后再转出 几个老师说的都不一样 哪种更合理
公司是新成立不到一年的技术设计公司,一般纳税人,目前基本没有收入,费用很多,取得增值税专用发票进项税今年是不是可以不用认证,等明年收入多的时候再认证抵扣,目前做 借:应交税费——待认证进项税额 明年认证抵扣时做 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——待认证进项税额
老师我公司收到两张专票,暂时不抵扣进项税额,但是发票先入账,我是用待抵扣进项税额还是待认证进项税额啊?我看了很多提问,说待认证是没有认证的,待抵扣是没有抵扣的,没认证那不就不能抵扣啊,认证了那么申报表自动就计入进项税额了啊,也不存在认证了没抵扣这一说法,我的理解是只有待抵扣这个科目,就是我暂时不在网上认证这种发票,先入账做待抵扣进项税额,次月抵扣的话再把待抵扣转出做进项税额,不知道我的理解是不是正确
老师,我第一次做增值税进项抵扣的发票,不是很懂,想问下,确定一下,就是我这个月开了增值税专用发票,其他公司开的进项发票,这个进项发票我是不是要在11.15号前认证,才可以抵扣,11.15之前认证的发票必须是10.31前开的发票吗? 因为这个月开的进项不够,抵扣后要交很多税,我11.1-11.14中间任何一天开的进项可不可以在11.15前认证抵扣,这样我10月开的发票就可以少交一点税
公司才成立几个月,进项比销项多很多,前几个月做账都是收到专票就认证抵扣了,目前应交税费-30000多,会不会有风险啊,后面是不是收到专票就暂时不能认证抵扣呀
老师,比如委外加工的产品。ERP系统是有入库单价的对吗?如果自制的成品核算出来成本,在ERP里面也有入库单价对吗?
今年发放去年到今年的工资,发放的凭证需要附上去年到今年的每月的工资表吗
海关原产地证需要中英文章吗 没有可以做吗
当月销售额达到500万,当月升为一般纳税人,次月怎么报税表怎么填
8月销售额达到500万,选择一般纳税人生效之日为8月1日,9月份报税的时候怎么算税率
老师,我们是做服装出口的,生产企业,准备第一单出口销售,请问首单出口退税要准备什么资料?和不是首单出口的出口退税有什么区别?有什么需要特别注意的吗?
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师请勿扰 1、那成品出库(进销存)这个进销存的单价就是单位成本,而不是销售单价对吧。只有7月入库数量。6月成品结余还不知道,或者6月结余的成品可以用7月单位成本吗?假如7月的单位成本也没有这个成本,那我岂不是还要核算6月成本 2、成本核算表里,生产有领料,那也有退料和超领或其他出入库。那我这个成品原材料成本要增或减吧,对吗?老师。比如领料100+超领10+其他出库15-退料3个=某工单成品原材料成本。对吗?
老师好,职工医保断缴一个月会不会有什么影响?
备考注会我有东奥的电子题库和会计学堂的电子题库,刷哪个电子题库好呢
老师我们2025年的出口报关单都没有在税局里开销售发票,可以现在一起把今年7单报关单的金额都开在8月份么