老师，请问一下对方供应商开票过来，我已经认证抵扣了。现在供应商要退回去，要怎么操作呢？
您好，抵扣了在申报的时候，填写转出进项税
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老师，供应商去年给开具的专票，我方已抵扣认证如果红冲，要怎么操作？可以只红冲一部分吗
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对方供应商上月开的一张发票我这月已经勾选统计确认了，但是还没有申报税，这张发票已经给对方退回了，请问我这边应该怎么操作呢
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老师，开过来的发票已经认证过了入账了，现在发票有问题，要退回去重新开，怎么操作呢
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老师，请问一下，供应商开的进项发票我已经抵扣了，但是客户退货，那我发票认证抵扣了要怎么办？
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粤公网安备 44030002003870号
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对方一定是要冲红重新开的，我要把票退回去吗？
您好，需要退回给对方哈。
那我这边开票软件里面需要操作什么吗，对方才能冲红发票
您好，需要你这边开红字信息表。
进项税额转出，是填写在那个表呢？
附表2里面填写不了
你好，麻烦截图给我看下呢
是不是对方需要把红字发票开好后，我这边会自动出来呢
您好，是的，需要对方开出后才有的
老师，这张图片是附表二
您好，对方开红字发票了吗
如果对方开出来之后，我就填写在红字专用信息表注的进项税额，是吗
你好，是的，是这样理解的