这个进项税额你可以先认证,再按照报销的比例抵扣进项税额

老师,你好,请问在增值税勾选平台把2017年-2020年开具的专票勾选,因为这部分的发票一定不会拿回来,主要是住宿费,住宿费报销的人都离职,但是我把进项税额抵扣了然后申报表又转出了,请问要怎么入账比较好?
老师,请问,总经办的领导出差报销动车票,我该怎么做账?动车票,不是可以抵扣进项税额吗?我算了一下,564/(1+9%)=517.43,可以抵扣的进项税额是564-517.43=46.57吗?那做账就是,借:管理费用-差旅费517.43,应交税费-应交增值税-进项税额46.57,贷:银行存款564?
老师,请问进项税额可以部分抵扣吗?领导出差开了一张住宿费500,但只能按350的标准报销,这张票的税额是28.3,请问怎么做帐呢?
老师好,我想请问下我有一张2023年12月开具的进项专票,2023.12月的时候直接全部计入主营业务成本了,进项税额没有抵扣,现在我要申报2024.01的增值税,需要用这张发票的进项税额进行抵扣,我2024.01申报的时候能用这张发票抵扣吗?那2024.01这部分怎么做分录呢
老师,我们我们专家开了一张3天的住宿费专票,但是按照规定只能报销2天的住宿费,进项税额可以全抵扣嘛,还是只能抵扣两天的,有一天的要进项税额转出
2025.12,27日会计把还本付息报销单子交给融资部走流程,融资部1.09日报销单没有交给出纳,造成逾期付利息2天,谁的责任,会计的责任吗?
政府部门对专精特新中小企业的门槛要求是年销售额2000万以上,请问这2000万是含税还是不含税的?
出口的货物被退回 交的关税跟增值税我们能勾选嘛
卖了一个固定资产,导致增值税收入和企业所得税收入不一致,有没有关系
老师,请问文化事业建设费是根据什么申报?
企业投产证明 那里找
比方说一张发票,有几十条明细。也就有很多单位(个,件,只……),和数量。那么一条条录入凭证就太麻烦了,可以直接按发票标的数量,统算个总数量,然后单位统用个吗?
员工年终奖,员工在别的公司又发工资,他的年终奖要单独计税吗?那如果发的时候注明的事奖金呢?
老师,您好!请问一下您 研发人员是管理人员和研发人员来分百分比确认,请问研发人员出差的费用是否要按管理费用和研发费用分摊后入账呢? 谢谢老师指导!
老师,我想问一下同一个注册地,可以注册两个公司吗?
那剩下的税额要转出吗?我还没有正常经营,所有进项都是进待认证的
对,这个正常进项税额转出
那我简单点处理可以直接做350的差旅费,税额不抵扣吗
可以,但不抵扣不亏了吗
如果不抵扣,这张专票我就不勾选了是吧?
对那就不勾选就行了