这个进项税额你可以先认证,再按照报销的比例抵扣进项税额

老师,你好,请问在增值税勾选平台把2017年-2020年开具的专票勾选,因为这部分的发票一定不会拿回来,主要是住宿费,住宿费报销的人都离职,但是我把进项税额抵扣了然后申报表又转出了,请问要怎么入账比较好?
老师,请问,总经办的领导出差报销动车票,我该怎么做账?动车票,不是可以抵扣进项税额吗?我算了一下,564/(1+9%)=517.43,可以抵扣的进项税额是564-517.43=46.57吗?那做账就是,借:管理费用-差旅费517.43,应交税费-应交增值税-进项税额46.57,贷:银行存款564?
老师,请问进项税额可以部分抵扣吗?领导出差开了一张住宿费500,但只能按350的标准报销,这张票的税额是28.3,请问怎么做帐呢?
老师好,我想请问下我有一张2023年12月开具的进项专票,2023.12月的时候直接全部计入主营业务成本了,进项税额没有抵扣,现在我要申报2024.01的增值税,需要用这张发票的进项税额进行抵扣,我2024.01申报的时候能用这张发票抵扣吗?那2024.01这部分怎么做分录呢
老师,我们我们专家开了一张3天的住宿费专票,但是按照规定只能报销2天的住宿费,进项税额可以全抵扣嘛,还是只能抵扣两天的,有一天的要进项税额转出
抖音达人个人,25年佣金50万,投流40万。现在税务局要求按50万交个人所得税,不能扣除40万投流费!
一年的销项税没有结转现在要结转怎么做?
大宗贸易开票限额了怎么处理呢,最近有什么新政策吗?
老师,请问电子税务局收到通知补缴社保费 具体的情况如下: 25年公司2名员工 一位是己退休员工,每月4000元工资并己申报个税 另外一位,每月应发10000元,己申报个税 怎么补缴?补多少?求一步一步操作流程
老师,实际工作中是不是90%的企业都是用的小企业会计准则,书本中好多好多科目 在企业中根本就看不到
老师,我想问个体查账征收,可以开专票吗,只要他开的这些货物有进项票就行,是不
办公桌椅安装费增值税发票开劳务吗
老师,您好,请问我们是个体户,需要变更地址到住宅区,但是个体户名称有美容两个字,提交变更的时候说住宅区不能办美容馆,还有我们都是激光脱毛,SPA项目的,需要怎么改才能通过呢
出差地租房没有发票,房东是个人
老师,请问工商年报中参保人数按什么基数填?是按所得税汇算清缴平均人数还是别的基数填?
那剩下的税额要转出吗?我还没有正常经营,所有进项都是进待认证的
对,这个正常进项税额转出
那我简单点处理可以直接做350的差旅费,税额不抵扣吗
可以,但不抵扣不亏了吗
如果不抵扣,这张专票我就不勾选了是吧?
对那就不勾选就行了