多达的钱就是借其他应收款贷银行存款。 借银行存款贷其他应收款。
邹老师,请问一下:对公账户多打给供应商80元钱,然后对方又退给了老板私卡,票也已经到了,请问怎么处理,货和票都到了是2万,我们打给他们20080,然后对方又把89元钱退到老板私卡,请问老板要怎么把钱还回来,打卡还是现金?还回来又怎么做分录
公司给对方打了10万费用款,后来对方只用了5千,又退回来95000,之前分录是借预付款贷银行,现在退回来的怎么做分录
老师您好 我们公对公打款 应该是给对方多打了 对方又退回来一千多 这个退款一千多要怎么做分录
一笔2万多的款给购买方打重复了,对方私底下退回了,这个分录要怎么做
老师,我们需要打一笔款项到对方公司,过两年对方公司又退回这笔款项给我们,我应该怎么操作比较好,除了用往来款
发生福利费是怎么做账? 第一种: 借:管理费用/销售费用—福利费 贷:银行存款 第二种: 借:管理费用/销售费用 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 贷:银行存款
房产的在建工程转成固定资产,账面上但还没有全部竣工验收是不是就要交房产税
老师,您好!我想问下,试算平衡表哪里出问题,需要怎么做,能让期末余额相同?其他数据已确认,没问题!
老师,小企业会计准则下融资租赁购入固定资产该如何做账,每期支付租金对方给提供专票,税金该如何做?
老师您好,我开服务发票结转什么成本
个体工商户不开通公户,可以开通社保交社保吗
上一年度其他应收款错记管理费,本期如何帐务处理
老师,请问这个考什么?B为什么不对
在做2024所得税汇算清缴时,全年取得发票金额是1025万,存货增加额是303万,成本费用的金额是921万,计税金额是1025万减去303万等于722万 此金额722万与成本费用921万存在199万差异,系统因此判定为存在白条入账,那199万中包括归集到成本中的制造费用的工资,租金,折旧不呢
关于国家税务总局令第43号文中讲到的转让不动产和无形资产的解释 小规模升为一般纳税人
那银行存款余额对不上了
那为啥对不上呢?你多打1000退回来1000咋对不上?
我只是针对你这1000来回复的,你正确的那一部分不是正确付款了吗?