你好老师，请问我们现在电子税务局的进项勾选大于我们账套里的进项票，而实际库存商品又已经用完，导致我电子税务局有进项票可以勾选抵扣而账套里的进项无法与税务局数据一致抵扣销项，请问下我要怎么做呢？
你好，现在根据你勾选的去调整你账上的数据。
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老师好，请问一下，我们建筑公司，有一般计税与简易计税，一般计税的项目的进项就在电子税务局进行了勾选认证抵扣，简易计税的就没有勾选抵扣，所以未勾选数据就很多，请问有无影响？需不需要认证后，再进行转出？
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你好老师，请问我们现在电子税务局的进项勾选大于我们账套里的进项票，而实际库存商品又已经用完，导致我电子税务局有进项票可以勾选抵扣而账套里的进项无法与税务局数据一致抵扣销项，请问下我要怎么做呢？
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老师你好，公司一般纳税人每个月申报增值税销项与进项进项，我们在电子税务局里勾选确认销项数据在那里能体现出来，有一个发票原来的汇总单，原来有税控盘的时候进销项自动提取，现在也没有，都是手工填写。请问这肖像没有地方自动能带出来数据吗
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老师 业务部门五月提供的发票 我六月勾选抵扣了然后他们又冲掉了，我导出已勾选那里没有负数是正常的吗，账面的金额和电子税务已经勾选的进项又差，差异就是那比冲掉的，有影响吗，直接报税做进项税额转出，账面和电子税务导出进项明细不一致没事吧
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我司是购买方，在2023年收到一张进项发票已抵扣，但现在2024年7月才发现该张发票开多了，现在红字更正，请问电子税务局发票待勾选怎么又显示这张更正后的正数发票，但是红字负数发票又没在待勾选处显示。现在实际抵扣数额，与我们账务不匹配了。请问要怎么处理
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请问一下上个季度7-9月份因为增值税未超过30万免征增值税，可是忘记了上个季度开了一张专票，十月初并已申报增值税后扣款了，请问这笔申报的增值税如何做账，还需要计提吗 我当时分录是 借：现银100 贷：营业收入-97 贷：应交税费-增值税3元 因为是没有超过三十万免征增值税所以结转至营业外收入，最好统一结转到了本年利润
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老师，云票通是什么意思？
粤公网安备 44030002003870号
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嗯，请问我要怎么去调整呢？这个进项要怎么调进去？具体分录要怎么写呢？
你好，你哪些没有做进去啊，你说一下业务呀，或者是具体的哪里有问题，比如你认证了，你还挂着待认证借应交税费，应交增值税进项，待应交税费待认证就是啊。
现在就是我们账套里所有关于进项的发票都平了，也没有待抵扣认证的，但是税务局系统里还有部分可以勾选，这要是要把账套的进项与税务局一致的话，不知要怎么调
你好，那你就是没有认证的，没有做账。
借原材料管理费用、应交税费，待认证 贷银行存款。
嗯应该是的，很久以前的了，发票都找不到了，而且仓库也没货了
那销售出去了吗？你做了收入吗？去查一下的。
这是之前别人做的，应该算是乱账了 收入存款，电子税务局，账套都是一致的
那你去查一下，你确认收入的时候，这个结转了成本没有，当时结转成本时候是怎么做的？
去查一下什么原因的。
如果不知道原因，没法给你调整，调整出来的也不对，不能保证没有问题
嗯，好的呢
不用客气，工作愉快。