老师 业务部门五月提供的发票 我六月勾选抵扣了然后他们又冲掉了，我导出已勾选那里没有负数是正常的吗，账面的金额和电子税务已经勾选的进项又差，差异就是那比冲掉的，有影响吗，直接报税做进项税额转出，账面和电子税务导出进项明细不一致没事吧

请问我昨天勾选抵扣了发票，但是没有点击申请统计和确认统计，今天因其他原因进不去增值税综合服务平台，但是我的增值税申报表里面已经有了进项的数据，然后我就按正常申报了，那再进去申请统计只能到下月初吗？那会对我的这一次申报有什么影响吗？

老师，我们11月收到预付的供应商开的发票，已认证，并记账，借成本、进项税，贷预付款，12月对方开了红字，原因是开票抬头有误。请问我12月收到发票后，如何做分录？记进项税转出吗？如果进项税转出是正数还是负数？我成本也做负的，没法平账了。还有，在报税时，进项税转出那里是不是也要填写这个金额。如果不做进项税转出，做进项税负数的话，那和我的12月认证抵扣勾选统计又不一致，请问怎么办

公司的账面，截止到2022.1月 账面的进项留底还有41512.64. 但是税务系统里面的进项留底有48305.5 相差6792.86 截止到2021.12月相差这多。 2022.1月还是相差这多 看了我接手的进项税额和销项税额的发生额， 2020全年的账面和税务系统一致。 2021全年的账面和税务系统一致。 仔细想想， 出现这种情况的原因。 账面进项少。 系统进项多。 账面没入账 系统全勾选抵扣 没跟账面核对。 那如果调整 要补做费用的 借：营业费用52252.77 进项税额 6792.86（按13%的税率来算，估计全部都是差旅费） 贷：银存 59045.63 这个能这样一笔调费用吗？ 但是，无法确定， 是不是我们的费用。 也没有发票来证明 那可以在报税系统里面 通过进项税额转出， 来调整进项吗？

我们4月收到一张蓝字发票，记账付款之后发现对方多开了756.85元，我们也相应给对方多付了756.85元。发现这一情况之后联系对方公司开了一张销项负数的红字发票，金额为756.85，收到票后做了这一部分的进项税额转出，并挂了其他应收款。到了5月报税的时候，发现4月收到的那张蓝字发票没有被勾选抵扣，因为勾选时已经处于红冲状态了，也就是说蓝字发票并没有认证抵扣结果我们在账上已经做了进项税转出请问这种情况税务和账面分别应该怎么处理呢？

老师，专项发票已经抵扣过了，20，21年的时候税务局通知说是假票，然后做了进项税额转出，就是比如说原来的分录是:借库存商品100应交税费应交增值税进项税13贷:应付账款13，后面进项税转出了，我就直接做上面那笔凭证的负数了，今年他要注销了，这就导致我应付账款负数很大很大，这个负数也不是说对方没有给我发票，就是之前进项税额转出，做的负数凭证，这个挂了大概有200万，可以直接入到营业外支出吗，然后把账平了