您好,是这样的,因为这个构成比例,他是实际抵扣进项税去的,和转出的那部分,没关系

老师,我想问下公司做电商一直没有申报收入(两年多时间),税局出台的留抵税额退税可以申请吗?会不会有风险呢?不申请怎么处理呢。深圳地区 另外前期账务找的代理记账,很多进项票没抵扣找不到了该如何处理 其中有些进项票是老板开的个人用品发票,例如眼镜这些,和公司经营无关的,要怎么处理好,可以认证吗?
请问老师: 已单独确认进项税的购进货物发生非正常损失,应贷记“应交税费--应交增值税(进项税额转出)”科目。这句话对吗?(答案是对) 老师,我不懂的地方在于,解析里说,存货发生非正常损失,进项税额不得抵扣。非正常损失是包括人为和自然灾害两种吗? 那么,自然灾害倒底算不算非正常损失呢? 自然灾害是可以抵扣 不需要做进项税额转出的,这里怎么理解这个判断题是对的?
请问老师,以前不懂,税务局查到,有的进项没有,开了销项,这个之前没有过账的,就是进销少,销项多了,税务局说你没有东西进来,你还开票出去,怀疑虚开的,叫我把少的进项补上,有的单位叫我全部重新转公账,有的叫我税钱转私,这个分录分别应该是什么样的?以前没有过入库的。 请问老师,有的小东西无法取得进项发票只有付款凭证,然后去年我开出了销项发票,这个跨年的应该怎么做分录呢? 请问老师,以前年度与生产经营无关的不可以抵扣的进项税额现在要转出来,这个分录是什么呢? 不太懂,请老师帮忙解答一下,谢谢!
老师,请问一下,这个18题选d。为何这个运输途中的管理不善丢失,不应该是增加产品单位成本吗?怎么分录要是进项数额转出呢?又不是采购后再丢失?
老师:请问一下这个进项构成比例,为何这个转出不影响呢?他不应该要从进项的总额中扣减吗?请不要用法条,直接简单易懂的说理由,可以不
个税入公司账没有发给个人,我司是一般纳税人,用小企业会计准则,这个也挂营业外收入吗?需要交增值税吗?会计分录怎么写?
请问银行流水去年账没有做进去,是今年补上去还是更正账本和年报
老师,CIF出口,收到运杂费分录怎么做?
董孝彬老师,高新技术企业跟普通商贸业相比,在账务上和税务上有什么特殊之处吗?
朴老师,高新技术企业和普通商贸企业相比,在账务处理上有什么特殊之处呢?特殊之处的处理方法和流程是怎样的呢?
快递行业,什么叫操作费?什么叫首响?什么叫工单首解超时?谢谢你了
快递行业,什么叫出港,什么叫进港?谢谢你了
老师,我们出口订单很多这个月开票额度提交了一次通过了还是不够,第二次没通过,我可以带着合同去线下审批吗
想从公司备用金,是法人好点,还是员工好点
小规模物业公司购买材料款有什么科目,我需要老师每一步的分录怎么行
意思进项税额转出,只是影响那个加计抵减中的基数了?但这题他明显说了,今年的进项是1000,然后上个月发生的已经抵扣的进项然后转出了100,那怎么是实际抵扣呢?意思他说了句转出了100,而这个1000元已经减掉了,真实当月的进项是1100元?
嗯对,是这个意思的,就这个意思