请问老师，以前不懂，税务局查到，有的进项没有，开了销项，这个之前没有过账的，就是进销少，销项多了，税务局说你没有东西进来，你还开票出去，怀疑虚开的，叫我把少的进项补上，有的单位叫我全部重新转公账，有的叫我税钱转私，这个分录分别应该是什么样的？以前没有过入库的。 请问老师，有的小东西无法取得进项发票只有付款凭证，然后去年我开出了销项发票，这个跨年的应该怎么做分录呢？ 请问老师，以前年度与生产经营无关的不可以抵扣的进项税额现在要转出来，这个分录是什么呢？ 不太懂，请老师帮忙解答一下，谢谢！

我们当时有付款的交易记录，然后现在人家也愿意说帮我们补开票，因为当时我不懂，以为有税就不需要进项了，然后就没开，现在让人家赶紧补发票了

你好1；    那你们提供资料给税务局看；   补开发票尽快给你们； 因为马上汇算了   

对，现在跟人家供应商商量，人家都愿意开发票的，只是我不知道发票拿到手，我应该怎么做帐，我也很着急

你好1； 尽快补开 ；  马上5.30号之前报所得税； 提供资料证明  

请问老师分录分别是什么

你好；  现在说下你们之间具体什么业务 ； 是 购货回来的业务吗   ；货物收到没有；付款没有； 好判断科目  

老师，就是我们是去年当时没有让人家开进项票进来，然后我们就开了销项出去，去年人家货收到了，钱也付给我们了，目前就是缺进项发票，没有入库过，怎么操作才能把以前年度的账扯平

你好1；   你货物收到了 做货物购进分录没有 ；  我看看你之前做了哪些科目了   

老师，当时那个货是厂里以我们的名义直接发给人家的，然后我没有做入库，没有分录，我直接来开了销项，确认了主营，当时稀里糊涂的

你好 ；     补做 ； 借应收账款或者银行存款 贷 以前年度损益调整；  应交税费-应交增值税； 借以前年度损益调整贷库存商品   

老师，这个月补的发票，是补以前的进项，我只能这个月先把凭证做掉，下个月再勾选抵扣吗？