如果一样就不需要调整了,直接冲减暂估,按发票入账就可。

老师,请问,我今年的费用已经确定了,只是对方还没有开票,估计要明年才开,如果我暂估入账时,暂估了进项税(但是实际不抵扣,收到发票再抵),会不会有很大风险?就是做账不规范,但是不影响实际缴纳的税金的。。。。我之所以想这样做,是因为如果不暂估进项的话,我的账面上的应付暂估就有进项税的差异,负债就和实际不符了。
老师,如果上一年12月份开具的发票是提前开具的,它真实的结算时间是来年2月份,在2月份把提前开的红冲了,然后按正确的时间重新开发票,汇算清缴时,是否可以做调减收入处理? 另外提前开具的这部分成本票还没到,上一年12月份时暂时做的成本暂估,所以如果把这部分收入调减的话,也就不用暂估了,汇算清缴时,可以这样吗?
请问佟老师,我去年有许多不合格的发票,一种是重新开回来后和之前做的分录是一样的,一种是重新开回来后科目有变化的。我现在4季度季报已经报出去了,年报还没报呢。如果我将这些重新开回来的发票入到今年的账里,把去年不合格的发票在今年做红冲,这些不合格的发票用在汇算清缴时调增吗?另外我可以把这些重新开回来的发票入到去年,做到去年的账里吗?然后再做汇算清缴。
老师,我货已收到,但未收到发票,然后入库的分录是否可以这样:借:原材料,贷:应付账款-暂估。然后等收到发票时就直接是:借:进项税额贷应付账款-暂估(红字) 应付账款-A公司。我的主要意思是说如果我暂估入库时的原材料价格与收到发票的金额是一样的。那我有没有必要说等收到发票先红冲之前暂估入库。然后再按正常的业务重新做一次?
如果是去年采购的货物没有开发票,做了暂估入账,今年又补开了专票,做账还是红冲以前的,然后再按发票金额重新入账吗,如果暂估的不含税价格和实际不含税价格一样,其他地方就不需要调整了吧
老师你好,我们是电梯安装及维修公司,我们公司帮A物业公司开发票,因是动用的大修基金所以是街道社区支付;请问这样怎么做账务处理呀?
独立核算的分公司准备做税务注销,未分配利润是21万,利润分配怎么处理
淘宝客户2024年购买的。现在2026年可以申请开发票吗?平台的已经是超时的。现在私下找我们开发票
老师,民营学校收到一次性扩岗补助,使用的科目叫什么
老师,宴请政府部门的餐费,管理费用,二级科目 写什么好呢
老师,在2025年12月里有一笔成本还没有核算,可以放在2026年1月份的成本核算里面来核算吗?
你好,老师,我这边1月份增加了一个赡养老人,非独生子女1500元。还可以加一个老人,两个老人抵扣3000这样可以吗。还是只能抵扣1500
请贾苹果老师回答,其他人勿接,老师应交所得税有余额,以前他们做账留下的余额!是什么原因,按理没有余额对不对,如果查不到,这笔怎么调平,让账好看些?
老师,抖音有个问题,下单2月22号,发货也是22号,为什么平台就显示已完成了,款也结到账了。这是为什么?这个单子有什么特别吗?
老师个人所得税 汇算是公司给员工汇算吗