老师，10月收到销售方的红字专票，之前已经抵扣了进项税额，那11月申报增值税时需要将红字发票上的进项税额转出吗，
是的，是这个样子的。
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老师，你好，我公司是购买方，9月开出红字信息表（之前购入的已经抵扣进项税额），销售方9月没有开红字发票，10月开还是不开还不确定，我这边是要10月份申报9月增值税，要做进项税额转出吗？
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11月收到销售方提供的进项发票已经认证抵扣了，12月销售方要求申请红字发票红冲，但是税11月已经抵扣，已抵扣的进项税如何处理？
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请问2月开了红字信息表，销售方2月也红冲了发票。但2月我公司未收到红字发票。而且2月账里也没做进项税转出。那申报时需要填进项转出金额嘛？还是等收到红字发票后做账做了进项转出，再申报填进项转出金额
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收到开错税率的发票已抵扣，现在需要申请红字发票信息表，需要进项税额转出后，销售方才能开红字发票吗？
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我是采购方，发票已认证抵扣后收到销售方的红字发票，请问申报增值税申报需要做进项税额转出吗？做了进项税额转出后怎么入账？
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红字发票不是自动抵减了本月的税额了吗，那还需要在申报表上填进项税转出吗
您是收到红字发票如果认证的时候选的抵扣认证可以直接抵减。
那我在认证的时候选择抵扣认证，是不是就不用在填进项税转出这步操作了
的是的，是这个样子的。
假如我这个月申报时把红票抵扣认证了，那分录这样写正确吗 借 库存商品 负数 进项税 负数 贷 应付账款 负数
对的，对的，可以这么写呀。
收到蓝票我记的是 借 待认证进项税 现在冲红 就应该是 借 待认证进项税 负数
对的，对的，按照原分录冲减。